目录

第一部分  2025年单位预算情况说明

一、部门职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年单位预算公开表

2025年单位预算公开报表

一、部门职责

兰州房地产交易中心于1996年10月经市编委核准成立，是兰州市住房和城乡建设局下属事业单位，公益一类，县级建制。主要职责为：商品房（预）销售管理，商品房销售信息公示；商品房网签管理，商品房买卖合同网签备案；存量房转让管理，存量房买卖合同网签备案；房地产抵押管理，房地产抵押网签管理，房地产抵押合同网签备案；房屋租赁管理，租赁企业备案管理，房屋租赁合同网签备案；房屋交易资金监管，主要包括商品房预售资金监管，存量房交易资金监管；个人购房资格审核，政策性住房上市交易审核；房屋面积管理及房产测绘成果审核备案；楼盘表管理；房地产市场综合分析、房地产市场预警预报；房地产市场检查及违法线索移送；受理和处理房屋交易投诉及纠纷；房地产市场监测系统管理与维护；房屋交易档案的接收、保管和利用；其他房屋交易与房地产市场检查事务性工作；承办市住建局交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

2024年末我单位人员编制113人。内设办公室、财务科、人事科、信息科、楼盘管理科、产权管理科、商品房管理科、存量房管理科、抵押管理科、租赁管理科、租赁管理科、资金监管科、预测绘成果管理科、实测绘成果管理科、交易档案科绘成果管理科、实测绘成果管理科、交易档案科等14个科室。

2、人员设置情况

2024年末实有员工141人，其中：事业编制人员实有103人，原妇幼商店13人，聘用人员25人。

三、预算收支总体情况及增减变化说明

我单位2025年预算共安排资金2027.02万元，较上年减少58.03万元。

（一）收入预算

2025年收入预算2027.02万元，较上年预算减少58.03万元，减少的主要原因一是人员减少基本工资、绩效工资、奖金减少；二是相应人员社保、公积金、公用经费减少；三是经市机关事务局审批，划转至市不动产登记事务中心2辆车，公务用车运行维护费减少。包括一般公共预算收入1997.02万元，政府性基金预算收入30万元。

（二）支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金2027.02万元，较上年减少58.03万元：其中事业支出2027.02万元，较上年减少58.03万元。减少的主要原因一是人员减少基本工资、绩效工资、奖金减少；二是相应人员社保、公积金、公用经费减少。三是经市机关事务局审批，划转至市不动产登记事务中心2辆车，公务用车运行维护费减少。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出1800.19万元，其中事业支出1800.19万元。明细如下：基本工资419.36万元、绩效工资247.59万元、在职人员采暖补贴52.79万元、奖金430.75万元、机关事业基本养老保险缴费196.36万元、职工基本医疗保险缴费67.86万元、公务员医疗补助缴费54.60万元、其他社会保障缴费11.05万元、住房公积金141.73万元、其他工资福利支出173.53万元、退休费4.57万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出107.28万元，其中事业支出107.28万元。明细如下：办公费13.11万元、水费2.2万元、电费7万元、邮电费1.5万元、取暖费21.84万元、差旅费11万元、培训费6.29万元、公务接待费1万元、工会经费13.34万元、福利费16.68万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费4.32万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出1907.47万元，较上年减少64.29万元，减少的主要原因是人员减少基本工资、绩效工资、奖金减少及相应人员社保、公积金、公用经费的减少；人员经费较上年减少56.72万元，公用经费较上年减少7.57万元。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出89.55万元：其中事业支出89.55万元。较上年增加11.26元，变化的主要原因是房屋租赁税费经费增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出89.55万元。具体安排如下：政务服务机房运行电费42万元；房屋租赁税费20万元；房屋交易诉讼代理费2.25万元；物业费25.30万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出89.55万元，转移支付支出0元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出30万元：其中事业支出30万元。较上年减少5万元，变化的主要原因是购房契税补贴返还项目经费的下降。具体安排如下：购房契税补贴返还项目经费30万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0元。较上年无变化。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算9万元，较上年减少3.6万元，减少的主要原因是经市机关事务局审批，划转至市不动产登记事务中心2辆车，公务用车运行维护费减少3.6万元。其中公务接待费1万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少3.6万元，减少的主要原因是经市机关事务局审批，划转至市不动产登记事务中心2辆车，公务用车运行维护费减少3.6万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算6.29万元，较上年减少0.2万元，变化的主要原因是培训费提取基数减少。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位系市编委批准的县级建制公益一类事业单位，无机关运行经费。

2、增减变动说明。我单位2025年机关运行经费支出为0元，较上年无变化。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出31.5万元，较上年减少5.29万元。减少的主要原因是硒鼓等办公耗材不在2025年政府采购目录里。具体安排如下：物业费25.30万元、复印纸采购1万元、车辆维修及保养服务4万元、车辆保险服务1.2万元。

十、国有资产占用情况说明

我单位2024年末资产总额5079.69万元，负债总额225.28万元，净资产4854.41万元。资产主要包括：流动资产620.73万元，固定资产4433.47万元，无形资产5.49万元，长期投资20万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年未安排转移支付，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效目标编制情况

1、单位绩效目标编报组织工作。我单位领导高度重视预算绩效管理工作，为了更好地开展此项工作，提高预算资金使用效率，由财务科牵头、办公室配合积极组织协调相关业务科室完成2025年部门整体、项目预算绩效目标编报工作。

（1）绩效目标设置。我单位按照绩效编报相关要求编制2025年整体绩效目标及项目绩效目标，结合我单位职能、项目特点，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了年度绩效指标，预算绩效目标编制较为细化，目标值设置更加合理，做到绩效指标标准可量化，确保用于衡量绩效的指标数据准确。

（2）绩效目标审核。根据市财政规定进行单位预算目标初审、部门财务科预算目标复审、市财政绩效管理科预算监审。单位初审做到对部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标的完整性、相关性、可行性等审核，重点审核项目的立项依据、实施必要性和可行性。通过以上措施，确保2025年预算绩效目标的科学性和合理性，为预算的执行和监控提供有力保障。

2.单位绩效目标编报情况。2025年纳入本单位绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金119.55万元，主要的项目支出有政务服务机房运行电费42万元；房屋租赁税费20万元；房屋交易诉讼代理费2.25万元；物业费25.30万元。购房契税补贴返还30万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出89.55万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出30万元。

（二）2025年单位预算绩效目标公开情况

2025年我中心严格按照相关规定在市住建局官方网站上对本年度整体绩效目标及项目绩效目标予以公开。

（三）2025年单位预算绩效管理工作计划

2025年我单位将进一步加强预算绩效管理工作，制定了相应的单位预算绩效管理工作计划。

1、完善绩效目标管理体系，科学设定绩效目标，明确数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标，确保绩效目标可衡量、可考核。

2、加强绩效运行监控，对本单位预算执行情况和绩效目标实现程度进行全过程跟踪监控，及时掌握项目进展情况，确保预算支出绩效运行与绩效目标保持一致，发现预算支出运行与原定绩效目标发生偏离时，及时纠正，推进预算项目顺利进行，完成绩效目标。

3、加强绩效信息公开，按规定将绩效目标随同年度预算向社会公开，提高预算绩效透明度，通过社会监督、评价，推动中心预算绩效管理工作持续改进。

十三、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州房地产交易中心2025年预算公开报表.xlsx
            2.兰州房地产交易中心2025年整体绩效目标公开表.xlsx

      3.兰州房地产交易中心2025年项目绩效目标公开表.xlsx
 

  兰州房地产交易中心

                                 2025年2月12日