目录

第一部分  2025年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、部门预算收支增减变化情况说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年单位预算公开表

2025年单位预算公开报表

一、单位职责

我中心主要职责为负责全市物业管理相关政策研究和业务指导；负责业务服务、住宅专项维修资金指导、监督等方面事务性工作；负责建立全市物业服务企业考核体系和信用评价体系；负责定期开展物业服务项目专项指导和行业教育培训指导工作；负责物业服务有关的信息系统建设工作；负责协调指导县区做好物业管理工作及完成市住建局交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

兰州市物业服务指导中心属二级预算单位，无下属单位，预算只包含本级,内设办公室、维修资金监管部、投诉部3个部门。

2.人员设置情况

我中心全额事业编制18名，实有16人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

2025年度兰州市财政局批复我中心预算资金248.78万元，其中人员经费230.28万元，公用经费11.11万元，项目经费7.39万元。

（一）收入预算

2025年收入预算248.78万元，较上年预算增加248.78万元。增长的主要原因：2024年我单位新成立，无年初预算。本年新增人员经费、公用经费、项目经费。收入预算为一般公共预算收入。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金248.78万元，较上年预算增加248.78万元。增长的主要原因：2024年我单位新成立，无年初预算。本年新增人员经费、公用经费、项目经费支出。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。本单位2025年共安排人员支出230.28万元。明细如下：基本工资59.65万元、津贴补贴7.69万元、绩效工资37.28万元、奖金66.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.08万元、职工基本医疗保险缴费8.09万元、公务员医疗补助缴费4.36万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金19.56万元。

2.公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出11.11万元。明细如下：办公费2.4万元、水费0.2万元、电费1.8万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、取暖费1.61万元、培训费0.89万元、工会经费0.78万元、福利费2.42万元。

3.增减变动说明。本单位2025年基本支出241.39万元，较上年增加241.39万元，主要原因是2024年我单位新成立，无年初预算，本年新增基本支出。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出7.39万元。较上年增加7.39万元，主要原因是2024年我单位新成立，无年初预算，本年新增项目支出。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出7.39万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：单位物业费用支出1.99万元,培训费5.4。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出7.39万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出0万元。其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0万元，较上年增减无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位 “三公”经费支出预算0万元，较上年增减无变化。其中公务接待费0万元，较上年增减无变化；因公出国（境）0万元，较上年增减无变化；公务用车购置0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增减无变化。本级“三公”经费支出0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算0.89万元，较上年增加0.89万元，主要原因是2024年我单位新成立，无年初预算，本年新增培训费预算支出。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年无变化。

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费，较上年无变化。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出1.99万元，较上年增加1.99万元，原因是上年无年初预算，具体安排如下：物业费项目1.99万元。

十、国有资产占用情况说明

2025年我中心无公车，无单价50万元以上固定及无形资产。固定资产总额0万元，具体为：土地、房屋及构筑物0万元，设备0万元，图书、档案0万元，家具、用具及动植物0万元；无形资产0万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，较上年增减无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作。（1）目标设置。高质量编报绩效目标，综合上年度填报中常见问题，完善预算编制绩效目标，明确细化填报要求，从指标数量、取值等方面严控填报质量；结合中心职能、项目特点，加强审核，提高绩效目标与项目内容、预算资金的匹配度；做到绩效指标标准可量化，确保用于衡量绩效的指标数据准确。（2）绩效目标审核。根据市财政规定进行单位预算目标初审、部门财务科预算目标复审、市财政绩效管理科预算监审。中心初审做到对部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标的完整性、相关性、可行性等审核，重点审核项目的立项依据、实施必要性和可行性。通过以上措施，确保2025年预算绩效目标的科学性和合理性，为预算的执行和监控提供有力保障。

2.本部门绩效目标编报情况。说明纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金7.39万元，主要的项目支出有2个。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出7.39万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金248.78万元。

（二）2025年单位绩效目标公开情况

2025年我中心严格按照相关规定在市住建局官方网站上对本年度项目项目支出及整体支出项目绩效目标予以公开。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

根据上年度绩效目标管理中存在问题，2025年度我中心制定了相应部门预算绩效管理工作计划。

1、完善绩效目标管理体系，明确细化填报要求，提高绩效目标编报质量，对绩效目标绩效严格审核，确保绩效目标与部门职、预算资金相匹配。

2、强化绩效运行监控，对绩效信息进行跟踪监控，确保预算支出绩效运行与绩效目标保持一致，发现预算支出运行与原定绩效目标发生偏离时，及时纠正。

3、深化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效不佳的项目适当压减资金安排。

4、加强绩效信息公开，按规定将绩效目标随同年度预算向社会公开，提高预算绩效透明度，通过社会监督、评价，推动中心预算绩效管理工作持续改进。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 附件：1.兰州市物业服务指导中心2025年预算公开表.xlsx
           2. 兰州市物业服务指导中心2025年整体绩效目标公开表和项目绩效目标公开表.xlsx

                         兰州市物业服务指导中心

                                                       2025年2月12日