目录

第一部分  2025年部门（单位）预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表

2025年单位预算公开报表

一、单位职责

兰州市市政工程服务中心隶属于兰州市住房和城乡建设局，县级建制，是全额拨款的公益一类事业单位。中心贯彻执行国家和省、市有关市政工程管理的法律法规和方针政策。主要职责是：

（一）负责城关、七里河两区主次干道（不包含高新区、九州开发区、雁滩园区、七里河工业园区所辖道路）及南、北环路的日常巡查、养护和维修；

（二）负责市区跨黄河桥梁，城关、七里河两区及南、北环路各类桥梁、涵洞、地下人行通道、隧道及其附属设施的日常巡查、养护、维修工作；

（三）负责全市道路、桥梁、地下通道的照明设施和部分广场、公共绿地及开放式公园等处已移交的照明设施和景观亮化设施的日常巡查、养护和维修；

（四）负责区域内市政设施普查，编制市政设施年报和市政设施养护维修计划、大中修计划，并组织实施；

（五）负责所辖市政设施突发事件应急处置工作；

（六）负责安宁区主次干道市政设施（含洪道桥及地下通道）维修计划的审核下发、资金划拨及业务指导工作；

（七）负责新建、扩建、改造市政工程和市政养护工程竣工验收后移交设施的日常巡查、养护和维修工作；

（八）负责对乱挖乱占、偷挖私接等损害市政设施违规行为案卷的移送工作；

（九）负责市政设施开挖占用、城市桥梁上架设各类市政管线行政审批的前期服务工作；

（十）承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

中心内设机构27个，其中：机关设16个职能科室（办公室、党群科、人事科、政策法规科、财务核算科、市政设施科、道桥养护科、城市照明科、资产材料科、安全质量科、工程技术科、审计审核科、信息科、项目管理科、监督科、排水科）。下属11个基层单位（市政设施巡查所、桥梁设施养护所、城关市政设施养护所、东岗市政设施养护所、七里河市政设施养护所、路灯设施养护所、市政材料供应站、市政调度中心、环城道路养护所、机械设备管护所、泵站设施管护所）。安宁区市政工程服务中心主次干道的市政设施管养经费由我中心划拨，人员及工资由区政府管理。

2.人员设置情况

2025年编办最新核定编制人数为826人，其中工勤岗位454个，管理岗位和专业技术岗位共372个。2025年预算在职人员753人，长期聘用人员34人，退休人员848人，退职人员3人，退休遗属25人，精简下放人员2人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2025年收入预算21130.87万元，较上年预算增加1356.80万元，增加的主要原因是2025年项目资金比2024年增加。包括一般公共预算收入16551.64万元，政府性基金预算收入4579.23万元。

（二）支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金21130.87万元，较上年增加1356.80万元。增长的主要原因是2025年项目资金比2024年增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出11360.53万元。明细如下：工资及津贴8081.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费1234.59万元，职工基本医疗保险缴费384.01万元，公务员医疗补助缴费438.45万元，其他社会保险缴费69.45万元，公积金缴费939.55万元，临聘人员工资及社保159.73万元，退休费43.82万元，生活补助8.58万元，其他对个人和家庭补助0.86万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出762.22万元。明细如下：办公费119.98万元、水费3万元、电费22万元、邮电费8万元、差旅费18万元，压缩5%综合办公费9万元，取暖费71.38万元，培训费42.66万元，工会经费36.79万元，福利费114.97万元，公务用车运行维护费307.8万元，其他交通费用8.64万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出12122.75万元，较上年减少283.75万元，变化的主要原因是在职人数较上年减少24人，人员经费减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出4428.89万元。较上年增加1003.32万元，变化的主要原因是将城区市政设施运行维护费预算资金3670万元，分解为一般公共预算1000万元和政府性基金2670万元。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出4031.36万元；特定目标类项目支出397.53万元。具体安排如下：案件诉讼及代理费60万元，路灯及泵站电费2900万元，市政设施养护维修1000万元，物业费71.36万元；归还国开发展基金投资资金397.53万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出4428.89万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出4579.23万元，较上年增加637.23万元，变化的主要原因是增加了项目数量，具体安排如下：案件诉讼及代理费29.23万元，市政设施运行维护费2670万元，北环路罗锅沟大桥维修500万元，以前年度工程尾款1100万元，EMC节能返还280万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年单位“三公”经费支出预算307.80万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化，因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费307.80万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算42.66万元，较上年减少0.91万元，变化的主要原因是2025年在职人数较上年减少，培训人员减少。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2.增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年无变化。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出3552.36万元，较上年减少287.63万元。变化的主要原因是我单位按照甘肃省2025年标准参考《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府集中采购目录及标准（2025年版）〉的通知》，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上（100万元）的货物、工程和服务。具体安排如下：城区市政设施养护维修、物业费、办公费。

十、国有资产占用情况说明

我中心2024年末资产总计为1244350.88万元，其中：流动资产为2630.92万元；固定资产为49747.75万元（包括：办公及业务用房面积共41516.24平方米，设备2347（台/套），家具用具3292件，构筑物32项）；无形资产为9082万元（包括：软件37项，土地120684.86平方米）；在建工程为113451.39万元；公共基础设施1068696.73万元；工程物资742.10万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效目标编制情况

1.本部门绩效目标编报组织工作

我单位按照《兰州市财政局关于做好2023年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》的要求，编制2025年单位整体绩效目标及项目绩效目标，从成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度等方面全方位详细地设置了项目绩效目标，预算绩效目标编制较为细化，目标值设置更加合理，总体预算绩效目标编制水平较上年有所提高，所有纳入预算的项目均通过绩效目标审核。

2.本部门绩效目标编报情况

纳入本单位绩效目标管理的项目6个（一般公共预算与政府性基金预算有重复项目），涉及预算资金9008.12万元，主要的项目支出有：市政设施运行维护费及路灯泵站电费、国开发展基金投资资金偿还、案件诉讼及代理费用、以前年度工程尾款、EMC节能返还和物业费。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出4428.89万元；政府性基金项目4个，涉及财政支出4579.23万元。

（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况

纳入本单位绩效目标管理的6个项目（一般公共预算与政府性基金预算有重复项目），均已纳入2025年绩效目标公开范围。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

根据市财政局《兰州市财政局关于展开2024年度1-6月市级预算绩效运行监控工作的通知》（兰财绩〔2024〕13号）要求，我单位对2024年度所有纳入绩效目标管理的预算项目支出进行了绩效运行监控，围绕绩效目标，适时跟踪目标实现程度和预算执行情况，由于个别项目尚未完成，不满足合同约定的付款条件，存在执行率较低的问题，下一步将根据项目进度，按照合同约定进行资金支付。

结合2024年绩效监控情况，我单位认真开展2025年的预算绩效管理工作，加大宣传力度，把预算绩效管理理念融入预算编制、项目执行全过程，充分运用第三方机构的智力资源丰富、研究分析能力突出等专业优势，科学设定绩效目标，进一步推进预算绩效管理，不断提高财政资金运行效率，防范资金运行风险。

十三、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 附件：1.兰州市市政工程服务中心2025年预算公开表.xlsx

       2.兰州市市政工程服务中心2025年整体绩效目标公开表.xlsx
           3.兰州市市政工程服务中心2025年项目绩效目标公开表.xlsx

                         兰州市市政工程服务中心

                    2025年2月12日