目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

兰州市房地产职工培训学校成立于1984年，是由兰州市住房和城乡建设局直接领导，省建设厅认定的房地产专业培训机构，培训业务立足兰州，面向全省，从历史上的房管所长、房管员、资料员培训扩展到现在的物业管理部门经理、管理员岗位培训等10个培训项目，已培训兰州及全省物业管理人员5000多人，现常年举办物业管理部门经理、管理员培训，房地产经纪人员培训，房地产评估人员培训，房地产产权产籍管理人员培训。

二、机构设置

兰州市房地产职工培训学校是经兰州市编办批复核准的正科级编制全额拨款事业单位。内设4个科室，分别为办公室、财务室、总务室、教务室，核准编制15人，在编人员12人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

以上表格详见附件1。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为275.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.43万元,下降3.65%,原因是专项经费压缩，人员减少，相应经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计275.95万元,其中：财政拨款收入275.95万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计275.95万元,其中：基本支出273.38万元,占99.07%；项目支出2.57万元,占0.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为275.95万元。与上年相比,各减少10.44万元,下降3.65%。主要原因是专项经费压缩，人员减少，相应经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出275.95万元,较上年决算数减少10.44万元,下降3.65%。主要原因是专项经费压缩，人员减少，相应经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出275.95万元，主要用于以下方面：教育支出0.92万元,占0.33%；社会保障和就业支出39.68万元,占14.38%；卫生健康支出12.56万元,占4.55%；城乡社区支出199.68万元,占72.36%；住房保障支出23.12万元,占8.38%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.16万元,支出决算为275.95万元,完成年初预算的171.23%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.86万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的106.78%,决算数大于预算数。主要原因是提高职工学习教育，加强学习。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.24万元,支出决算为39.68万元,完成年初预算的260.34%,决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升，致使相应的社会保障和就业支出增加。工资基数调整，养老金费用相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为14.57万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的86.21%,决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少，卫生健康支出下降。

4．城乡社区支出年初预算数为119.06万元,支出决算为199.68万元,完成年初预算的167.72%,决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因是职工工资正常晋升，致使相应的工资、工资福利支出增加，后期追加了对个人和家庭的补助，所以城乡社区支出决算数大于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为11.43万元,支出决算为23.12万元,完成年初预算的202.25%,决算数大于预算数。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，住房公积金费用相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.38万元。其中：

人员经费264.84万元,较上年决算数减少5.13万元,下降1.9%,主要原因是我单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费8.55万元,较上年决算数减少2.8万元,下降24.68%,主要原因是有退休人员。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,原因是单位无此项收入及支出。决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,原因是单位持续无此项收入及支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无此项收入及支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,原因是单位持续无此项收入及支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是单位无此项收入及支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,原因是单位持续无此项收入及支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的原因是单位持续无此项收入及支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,原因是单位持续无此项收入及支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的单位持续无此项收入及支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,原因是单位持续无此项收入及支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的单位持续无此项收入及支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,单位持续无此项收入及支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,原因是单位持续无此项收入及支出。

本年度培训费支出0.61万元,较上年决算数减少0.1万元,下降14.29%,主要原因是单位有退休人员。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金2.57万元,占一般公共预算项目支出总额的0.93%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,。组织对物业费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2.57万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2023年单位积极履职尽责，强化绩效管理，圆满完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到全面提升。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映物业费等1个项目绩效自评结果。

1、“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.57万元,执行数为2.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动物业管理规范化、制度化；二是规范节能管理。未发现其他问题，“物业费”项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

主管部门对我单位2023年度“物业费”1个项目开展了部门评价,涉及资金2.57万元，1个项目部门评价为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  附件：1.2023年度兰州市房地产职工培训学校部门决算公开表.xls
         2.2023年度兰州市房地产职工培训学校整体支出绩效自评公开表.xls

         3.2023年度兰州市房地产职工培训学校项目支出绩效自评公开表.xls