一、单位职责

兰州市建设稽查执法支队根据兰州市机构编制委员会《关于兰州市城乡建设局承担行政职能事业单位改革有关机构编制调整的通知》（兰机编字〔2017〕29号）和《关于兰州市住房和城乡建设局部分事业单位机构编制调整的通知》（兰机编〔2019〕35号）文件批准成立，隶属兰州市住房和城乡建设局管理，属于公益一类事业单位。我单位的主要职责：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设执法工作的法律法规和方针政策；负责拟定全市住房和城乡建设稽查执法相关规章制度并组织实施；负责对批转、移送处理的涉嫌违反全市住房和城乡建设相关法律法规案件进行稽查督办，对相关违法违规行为进行立案和调查处理；负责建设管理稽查执法监督举报系统，受理涉嫌相关违法违规行为的信访举报和投诉；负责对已立案的相关违法违规行为进行行政处罚；参与市住房和城乡建设领域各类专项稽查执法活动；指导区县住房和城乡建设稽查执法工作；承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

设置14个职能部门：办公室、财务科、案件管理科、政策法规科、执法监督科、房地产稽查执法科、建筑稽查执法一科、建筑稽查执法二科、建筑稽查执法三科、建筑稽查执法四科、建筑稽查执法五科、住房物业稽查执法科、工程建设稽查执法科、公用行业稽查执法科。

（二）人员设置情况

核定事业编制80名，其中工勤岗位8个，管理岗位48个，专业技术岗位24个，2023年年末实有人数75人。

三、预算收支总体情况及增减变化说明

我支队2024年预算共安排资金1194.61万元，较上年增加428.61万元。

（一）收入预算

2024年收入预算1194.61万元，较上年预算增加428.61万元，增长的主要原因各项社保基数调增、人员正常工资晋升晋级等。包括一般公共预算收入1194.61万元。

（二）支出预算

2024年支出预算共安排资金1194.61万元，较上年增加428.61万元，增长的主要原因各项社保基数调增、人员正常工资晋升晋级等。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。

我支队2024年人员经费预算1131.26万元，明细如下：基本工资300.43万元，津贴补贴38.39万元，绩效工资183.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.93万元，职工基本医疗保险缴费40.43万元，公务员医疗补助缴费21.79万元，其他社会保障缴费7.20万元，住房公积金95.95万元，奖金315.33万元。

2.公用经费。

我支队2024年公用经费预算56.15万元，明细如下：办公费15.95元，水费0.4万元，电费3万元，邮电费3万元，取暖费4.55万元，差旅费3万元，培训费4.51万元，工会经费3.87万元，福利费12.11万元，其他交通费用5.76万元。

3.增减变动说明。

我支队2024年基本支出共支出1187.40万元，较上年增加421.40万元，变化的主要原因是各项社保基数调增、人员正常工资晋升晋级等

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

我支队2024年共安排项目支出：物业费7.2万元。较上年增加7.2万元，变化的主要原因是物业费项目支出纳入年初预算。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我支队2024年运转类项目支出7.2万元，项目为2024年物业费。

（2）项目分级情况：我支队2024年项目支出中本级支出7.2万元。

五、政府性基金安排情况

我支队2024年无政府性基金支出，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

我支队2024年无国有资本经营预算支出，较上年无变化。

七、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年我支队“三公”经费支出预算0万元，较上年相比无变化。其中：公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年我支队培训费支出预算4.5万元，较上年增加0.15万元，变化的主要原因是人员正常工资晋升晋级。2024年我支队会议费支出预算0万元，较无变化

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出。我支队2024年机关运行经费预算支出共安排0万元.

（二）增减变动说明。我支队2024年机关运行经费支出较上年无变化。

九、政府采购预算情况说明

我支队2024年政府采购预算支出7.2万元，较上年增加7.2万元，变化的主要原因是我支队编制2024年部门预算时根据财政部《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号）关于“坚持资产管理与预算管理相结合的原则”和“有效促进行政事业单位资源配置的合理化，提高资产的使用效率”的要求，对照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，严格按照采购法律法规的规定以及政府购买服务的相关政策，对照《兰州市2020-2021年政府集中采购目录及限额标准》和《兰州市政府向社会力量购买服务指导性目录（第一批）》，将物业费7.2万元全部编列为统一的政府采购预算，纳入政府采购预算统一管理。

十、国有资产占用情况说明

截止2023年末，我支队固定资产原值为33.82万元，累计折旧为23.68万元，固定资产净值为10.14万元。

十一、转移支付安排情况

我支队2024年安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

严格按照国家、省、市文件精神，为了进一步建立健全我支队预算绩效目标管理的科学性、规范性、有效性，实现预算与绩效管理一体化，提高预算执行效率和资金使用效益，明确职责和工作流程，细化绩效目标设定要求和范围，指导绩效管理工作。

2.绩效目标管理方面

绩效目标编报严格按照市财政局要求，做到“谁申请资金，谁设定目标”的原则，填报项目绩效目标与部门整体绩效目标。绩效目标统筹项目核心和产出效果，绩效目标设置做到细化、量化、科学合理、规范完整，加强预算支出的审核、跟踪及绩效目标完成情况分析，提高项目绩效目标编制严谨性和可控性。

3.绩效运行监控方面

我支队严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目资金管理，提高项目资金的使用效益，加强项目绩效运行监控。

4.绩效评价管理方面

2024年我支队积极履职，强化管理，完成了物业费项目及2024年度整体绩效评价管理工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了大幅度的提升。

5.绩效结果反馈与应用方面

我支队实行科学有效的预算绩效评价，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与项目绩效控制，规范项目资金管理，提高项目资金的使用效益。提升预算管理水平，增加资金支出责任意识，节约支出成本、资金财政资金合理配置，更好地履行建设稽查监督职能。

（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

2024年我支队纳入绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金7.2万元，项目为2024年物业费。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出7.2万元。我支队纳入单位整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州市建设稽查执法支队2024年预算公开表.xlsx

2.兰州市建设稽查执法支队2024年整体支出绩效目标公开表.xls

 3.兰州市建设稽查执法支队2024年项目支出绩效目标公开表.xls

                        兰州市建设稽查执法支队

                                                      2024年2月26日