一、部门职责

贯彻落实国家和省、市有关建设工程造价管理的法律法规和方针政策。负责兰州市建设工程施工合同备案和竣工结算备案工作。根据国家规定发布建设工程材料预算价格、指导价格及市场价格。负责测算发布兰州地区建设工程各类指数、指标及调整系数。负责测算一次性缺项材料预算价格、一次性缺项定额及其补充单位估价。负责建设工程造价咨询企业和造价专业人员日常管理工作。负责工程造价咨询企业资质初审工作，负责建设工程造价纠纷调解和技术鉴定等工作，承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

我单位为公益一类事业单位。核定内部机构6个：综合科、备案科、定额科、价格科、市场科及信息科。

（二）人员设置情况

我单位编制人数30人，2023年年末实有人数为28人，较上年相比增加2人，系调入的2名科级干部。现有在职人员28人中，共有5名县级干部、18名科级干部、1名科员、4名行政工鄞人员；长期聘用人员3人，较上年无变化。

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算518.63万元，较上年预算增加175.82万元，增长的主要原因一是基础绩效纳入年初预算二是调入人员（2名科级干部）的工资及社保支出、在职人员的职务职级晋升。包括一般公共预算收入518.63万元。

（二)支出预算

本部门2024年支出预算共安排资金518.63万元，较上年增加175.82万元：其中本级支出518.63万元、较上年增加175.82万元；增长的主要原因一是基础绩效纳入年初预算二是调入人员（2名科级干部）的工资及社保支出、在职人员的职务职级晋升。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。本部门2024年共安排人员支出464.58万元，其中本级支出464.58万元、明细如下：工资福利（统发）190.58万元、基本养老保险51.31万元、医疗保险32.29万元、工伤保险0.64万元、在编在职人员公积金38.48万元、基础绩效119.92万元、在职人员采暖补贴15.09元、长期聘用人员养老保险2.36万元、长期聘用人员医疗保险1.39万元、长期聘用人员失业保险0.10万元、长期临聘人员公积金1.20万元、长期聘用人员工资10.01万元、长期聘用人员工伤保险0.058万元、退休费1.16万元。

2.公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出50.32万元，其中本级支出50.32万元、明细如下办公用房取暖费4.53万元、工会经费1.53万元、福利费4.76万、公务用车运行维护费1.80万元、办公费4.06万元、水费0.60万元、电费2.5万元、邮电费1.60万元、差旅费0.70万元、基本支出培训费1.84万元、其他交通费用（统筹）2.64万元，其他交通费用（非统筹）23.76万元。

3.增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出518.63万元，较上年增加172.09万元，变化的主要原因一是因本年基础绩效纳入年初预算，引起工资及养老保险、住房公积金加156.51万元，二是调入2名科级干部及2023年职务职级晋升15.58万元。（1）人员经费增加170.88万元，其中人员类“保工资”项目增加48.68万元，具体包括工资福利支出增加10.20、养老保险增加20.91万元、医疗保险增加1.63万元、工伤保险增加0.26万元、在职人员公积金增加15.68万元；人员类“刚性支出”项目增加122.20万元，具体包括基础绩效119.92万元、在职人员取暖费增加0.82万元、临聘人员社保及公积金增加0.36万元、退休费增加1.10万元（原列支为公用经费）。（2）公用经费增加1.21万元。其中公用经费“保工资”项目较上年增加0.33万元，具体包括工会经费增加0.08万元、福利费0.25万元；公用经费“保运转”项目较上年增加0.23万元，具体包括办公费增加0.60万元、水费增加0.1万元、电费增加0.1万元、邮电费减少0.67万元、差旅费增加0.20万元、基本支出培训增加0.11万元、公务接待费减少0.21万元；公用经费“刚性”支出项目较上年增加1.74万元（其他交通费用增加1.74万元）；退休公用经费减少1.10经费（调整列支人员经费）。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2024年共安排项目支出3.73万元：其中本级支出3.73万元，系全年的物业费、较上年无变化。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出3.73万元。

（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出3.73万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门“三公”经费支出预算1.80万元，较上年减少0.21万元，变化的主要原因是公务接待费年初预算为0。其中公务接待费0万元，较上年减少0.21万元，变化的主要原因是减少公务接待；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本部门培训费支出预算1.84万元，较上年增加0.11万元，变化的主要原因是本年增加2人，按定员定额标准核定培训费增加。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排50.32万元，具体安排如下办公用房取暖费4.53万元、工会经费1.53万元、福利费4.76万、公务用车运行维护费1.80万元、办公费4.06万元、水费0.60万元、电费2.5万元、邮电费1.60万元、差旅费0.70万元、基本支出培训费1.84万元、其他交通费用（统筹）2.64万元，其他交通费用（非统筹）23.76万元。

（二）增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年增加1.21万元，变化的主要原因是其中公用经费“保工资”项目（工会经费、福利费）较上年增加0.34万元；公用经费“保运转”项目较上年增加0.23万元（办公费增加0.60万元、水费增加0.1万元、电费增加0.1万元、邮电费减少0.67万元、差旅费增加0.20万元、基本支出培训增加0.11万元、公务接待费减少0.21万元）；公用经费“刚性”支出项目较上年增加1.74万元（其他交通费用增加1.74万元）；退休公用经费减少1.10经费（调整列支人员经费）。

九、政府采购预算情况说明

本部门2024年政府采购预算支出3.73万元，为2024年物业管理费，较上年增加0万元，

十、国有资产占用情况说明

我单位资产总额226.83万元，其中流动资产28.13万元，占资产总额的12%；固定资产净值203.32万元，占资产总额的89%。

十一、转移支付安排情况

本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，其中本级支出0万元，

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：由办公室作为牵头部门，组织各业务科室进行绩效目标申报、实时监控。。

2.绩效目标管理方面：年初部门预算编制时，财政和主管部门对本单位报送的项目绩效目标进行严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目坚决不予列入预算。

3.绩效运行监控方面：年初部门预算编制时，财政和主管部门对本单位报送的项目绩效目标进行严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目坚决不予列入预算。

4.绩效评价管理方面：根据财政部门制定的评价方案对上年绩效管理工作开展评价，首先由部门进行自评，完成后财政局对部门自评情况开展核查。

5.绩效结果反馈与应用方面：将评价结果与下年预算编制相结合，对未实现设定绩效目标的项目单位，在下年度此类项目编制时，相应扣减预算指标直接不予安排。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金3.73万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出3.73万元。

十三、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州市建设工程造价站2024年部门预算公开表.xlsx

2.兰州市建设工程造价站2024年部门预算整体支出绩效目标表.xls

3.兰州市建设工程造价站2024年部门预算项目支出绩效目标公开表.xls

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                                                    2024年2月26日