兰州市住房和城乡建设局
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一、部门职责
根据中共兰州市委机构编制委员会《关于兰州市住房和城乡建设局部分事业单位机构编制调整的通知》（兰机编字〔2019〕35号）文件批复，兰州市供热服务中心为公益一类事业单位。主要职责为：
（一）贯彻落实国家、省、市有关城市供热的法律法规和方针政策，并开展咨询、宣传和教育工作；
（二）负责拟订城市供热中长期发展规划和年度计划；
（三）负责供热信息化建设工作；
（四）负责城市供热运行保障、质量监督、安全生产、应急处置等工作，协调有关方面处理重大供热用热矛盾纠纷；
（五）负责城市供热行业统计工作，配合有关部门监审、核定和测算供热成本，做好供热价格调整工作；
（六）负责供热先进技术、工艺、设备的推广应用等工作；
（七）承办上级行政主管部门交办的其他工作。
二、机构及人员设置情况
（一）机构设置情况
我单位内设6个职能科室，办公室、供热服务科、建设指导科、法规宣教科、供热技术科和供热信息科。
（二）人员设置情况
2022年实有在职人员30人，离休人员1人，退休人员31人，临聘人员2人。
三、部门预算收支增减变化说明
我单位2023年部门预算基本支出394.46万元，项目支出5100万元，共安排资金5494.46万元，与2022年预算6470.99万元相比减少976.53万元。减少原因为基本支出与上年相比增加23.97万元，项目支出与上年相比减少1000.5万元。
（一）基本支出
1.人员经费。我单位2023年共安排人员支出343.17万元，明细如下：基本工资132.93万元，津贴补贴87.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.52万元，职工基本医疗保险缴费18.02万元，公务员医疗补助缴费18.32万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金26.69万元，其他工资福利支出9.03万元，离休费15.26万元，退休费0.05万元。
2.公用经费。我单位2023年共安排公用经费支出51.29万元，明细如下：办公费2.25万元，水费0.15万元，电费1.3万元，邮电费1.1万元，取暖费1.46万元，差旅费5万元，培训费1.99万元，工会经费1.64万元，福利费5.12万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用27.78万元，其他商品和服务支出1.7万元。
3.增减变动说明。我单位2023年基本支出预算394.46万元，与2022年基本支出预算370.49万元相比，增加23.97万元，增加的主要原因是职工正常晋级晋档工资增加、社保调基等因素影响。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
我单位2023年项目支出预算5100万元，与2022年项目支出预算6100.5万元相比，减少1000.5万元。变化的主要原因有两个：一是与上年相比减少了专项业务类项目0.5万元，二是改革发展类项目中减少了兰州市城区集中供热老旧管网改造项目500万元，供热保障专项与上年相比减少500万元。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：我单位2023年无专项业务类项目支出；改革发展类项目支出5100万元。具体安排如下：居民集中供热补贴4600万元、供热保障专项500万元。
（2）项目分级情况：我单位2023年项目支出5100万元，其中，下县区支出5100万元。
3.转移支付安排情况
我单位2023年共安排转移支付支出5100万元，2022年共安排转移支付支出5915.3万元，与上年相比减少815.3万元。变化的主要原因是供热保障专项与上年相比减少483.3万元，减少兰州市城区集中供热老旧管网改造项目332万元。
4.政府性基金安排情况
我单位2023年共安排政府性基金支出500万元，全部为转移支付，具体安排如下：供热保障专项，其中：城关区235万元，七里河区165万元，西固区50万元，安宁区50万元。
5.国有资本经营预算安排情况
我单位2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无变化。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年我单位“三公”经费支出预算1.8万元，与上年相比无变化，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要的接待。其中公务接待费0万元，与上年相比无变化；因公出国（境）0万元，与上年相比无变化；公务用车购置0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.8万元，与上年相比无变化。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
（一）机关运行经费预算支出。我单位2023年机关运行经费预算支出51.29万元，明细如下：办公费2.25万元，水费0.15万元，电费1.3万元，邮电费1.1万元，取暖费1.46万元，差旅费5万元，培训费1.99万元，工会经费1.64万元，福利费5.12万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用27.78万元，其他商品和服务支出1.7万元。
（二）增减变动说明。我单位2023年机关运行经费支出与上年相比增加1.16万元，增加的主要原因是单位职工正常晋级晋档工资增加、交通补贴标准提高等因素影响。
五、政府采购预算情况说明
2023年我单位无政府采购预算。
六、国有资产占用情况说明
截至2022年末，我单位固定资产总额为276.27万元。其中：通用设备267.38万元，家具、用具、装具及动植物8.89万元。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：我单位按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标申报，经审定通过报主管部门。中心在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作，通过合理安排预算资金、保障资金100%及时投入，并加强财务管理、人员管理、资产管理等措施，确保我单位工作正常开展，有效提高了财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理效果明显。
2.绩效目标管理方面：我单位根据《兰州市财政局关于印发〈兰州市市级预算绩效管理办法〉等六个办法规程的通知》（兰财办〔2022〕10号）文件要求，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由项目负责科室设定编报。充分反映预算资金的预期产出和效果等情况的总体描述，并相应细化、量化为绩效指标。绩效指标主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。根据市级财政部门审核意见，对本单位绩效目标修改完善后提交市级财政部门。
3.绩效运行监控方面：我单位项目绩效监控主要采取科室自行监控和单位重点监控两种方式。对本单位绩效目标实现程度和预算执行进度及资金运行状况实行“双监控”，严格履行部门预算执行和绩效监控的主体责任，以绩效目标为导向，对预算执行、项目实施、财务管理等情况进行跟踪监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。
4.绩效评价管理方面：我单位根据《兰州市财政局关于印发〈兰州市市级预算绩效管理办法〉等六个办法规程的通知》（兰财办〔2022〕10号）文件要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本单位的项目组织开展绩效评价。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。评价结果作为本单位编报预算、完善政策、调整项目和改进管理的重要依据。
5.绩效结果反馈与应用方面：我单位对项目绩效评价过程严格执行相关规定，确保评价结果真实有效。对评价报告中存在的问题高度重视，并提出相应的整改措施、认真整改落实。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入我单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金5100万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出4600万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出500万元。
我单位纳入单位整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款：财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。
（二）三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（七）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
兰州市供热服务中心2023年预算公开表.xlsx
兰州市供热服务中心2023年项目绩效目标公开表.rar兰州市供热服务中心
2023年1月20日
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