一、部门职责

兰州市墙体材料革新建筑节能中心隶属于兰州市城乡建设局，县级建制，是全额拨款事业单位，主要承担的工作任务：

（一）贯彻执行发展新型墙体材料和推广节能建筑的相关法律、法规、规章和政策；

（二）编制和组织实施本行政区域内新型墙体材料和建筑节能的开发、生产、应用、发展规划和年度计划；

（三）组织协调新型墙体材料和建筑节能的科研、开发、生产和推广应用，参与或者组织生产新型墙体材料建设项目的可行性论证。

（四）组织进行墙体材料革新及建筑节能的信息交流、技术培训、统计和宣传，协调解决新型墙体材料发展和节能建筑推广应用中出现的有关问题。

（五）对本行政区域生产和外地进入兰州的保温材料、装配式建筑墙材，及其部品进行认证和备案，并每年公示本行政区域内保温材料、装配式建筑墙材及其部品目录。

（六）负责组织论证当地优化建筑体系，确定新型墙体材料主导产品，协助主管部门组织开展新型墙体材料产品建筑应用技术研究和编制设计、施工规范、规程及通用图集等项工作；

（七）对县、区墙体材料革新和建筑节能工作进行检查指导。

（八）完成上级机关交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

机构情况：中心内设4个职能科室：办公室、检查科、技术科、墙材科。

（二）人员设置情况

我单位现有事业编制人数19人，其中主任（正县级）1名，副主任（副县级）1名；内设机构实有领导职数6名，其中正科3 名，副科2名；一级主任科员1名，三级主任科员1名，工勤人员4名。年末实有人数13人。

三、部门预算收支增减变化情况说明

2023年度市财政局共批复我中心预算资金179.74万元（其中人员经费155.1万元、公用经费26.64万元）。较上年预算189.16万元，减少9.42万元，减少原因为基本支出和项目经费减少。

（一）基本支出

1.人员经费

本部门2023年共安排人员支出155.1万元，其中本级支出155.1万元、所属单位支出155.1万元。明细如下：基本工资93.88万元、个人取暖费7.42万元、养老保险缴费15.84万元、医疗保险缴费8.27万元、公务员医疗保险缴费7.77万元、工伤保险缴费0.2万元、临时聘用人员工资6.67万元、临时聘用人员大病医疗0.04万元、临时聘用人员社保缴费2.32万元、临时聘用人员住房公积金0.8万元、在职公积金11.88万元、退休人员房补0.01万元。

2.公用经费

本部门2023年共安排公用经费支出24.64万元，其中本级支出24.64万元、所属单位支出24.64万元。明细如下：办公费2万元，水费0.4万元，电费0.4万元，邮电费0.4万元，差旅费0.97万元，办公取暖费2.3万元，工会经费0.75万元，福利费2.35万元，公车运行费1.8万元，培训费0.92万元，交通补助11.58万元，退休公用经费0.55万元。

3.增减变动说明

2023年度中心基本支出预算179.74元，与2022年预算189.16万元相比，减少9.42万元。其中：人员经费155.1万元与2022年预算156.31万元比较，减少了9.42万元；公用经费24.64万元与2022年预算25.85万元比较，减少了1.21万元。主要原因有退休人员一名，人员经费相应减少。项目0万元与2022年预算7万元比较，减少了7万元。主要原因没有项目。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2023年共安排项目支出0万元：其中本级支出0万元、所属单位支出0万元。较上年减少7万元，变化的主要原因是没有项目经费。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2023年部门专项业务类项目支出0万元。

（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出0万元，下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

本部门2023年共安排转移支付支出0万元，与上年持平。其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

4.政府性基金安排情况

本部门2023年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。与上年持平。

5.国有资本经营预算安排情况

本部门2023年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年持平。

（三）“三公”经费支出及增减变动

2023年本部门“三公”经费支出预算1.8万元，与上年持平；其中公务接待费0万元，与上年持平；因公出国（境）0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出

本部门2023年机关运行经费预算支出共安排24.64万元，其中本级支出24.64万元，所属单位支出24.64万元。具体安排如下：办公费2万元，水费0.4万元，电费0.4万元，邮电费0.4万元，差旅费0.97万元，办公取暖费2.3万元，工会经费0.75万元，福利费2.35万元，公车运行费1.8万元，培训费0.92万元，交通补助11.58万元，退休公用经费0.55万元。

2.增减变动说明

本部门2023年机关运行经费支出较上年减少了1.21万元，变化的主要原因是有退休人员一名，人员经费相应减少。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2022年末，我中心固定资产总额为254.74万元。其中：房屋171.78万元，通用设备69.5元，家具、用具、装具13.18万元，专用设备0.28万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面： 根据《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》，建立绩效评价工作小组，主管领导任组长，分管领导任副组长，领导开展绩效评价工作。完善绩效评价工作机制，制定了预算绩效管理办法。

2.绩效目标管理方面：根据《预算法》《兰州市全面推进预算编制绩效管理的实施办法（试行）》（兰发﹝2019﹞6号）、《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》《兰州市市级部门预算绩效运行监控管理办法》的要求，中心积极推进绩效目标管理，加强对项目的前期论证，减少项目的盲目性，注重投入产出的分析，明确经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展效益，保障项目建设的科学性。

3.绩效运行监控方面：根据市财政局《兰州市财政局关于对2022年度1-8月市级预算项目开展绩效运行监控工作的通知》（兰财绩〔2022〕10号）要求，我中心对2022年度所有纳入绩效目标管理的预算项目支出进行了绩效运行监控，绩效运行监控与预算执行分析工作有机结合，实现静态时点监督与动态实时监督相结合，在把握整体预算执行进度的基础上，有重点、分时段、不固定地进行绩效自评，提升预算执行监控的精准性。

4.绩效评价管理方面：

2022年预算资金严格按照年初预算执行，在资金使用时按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》进行严格控制和监督；凡是列入预算的项目均已通过绩效目标审核，对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算执行进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。依据预算管理制度及办法、项目及资金管理办法、财务和会计资料，通过对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行全方位、多层次分析。

5.绩效结果反馈与应用方面：预算资金严格按照年初预算执行，在资金使用时按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》进行严格控制和监督；凡是列入预算的项目均已通过绩效目标审核，对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算执行进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。依据预算管理制度及办法、项目及资金管理办法、财务和会计资料，通过对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行全方位、多层次分析。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

（一）财政拨款：财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：1.兰州市墙体材料革新建筑节能中心2023年预算公开表.xls

2.兰州市墙体材料革新建筑节能中心2023年整体绩效公开表.xls

                                          兰州市墙体材料革新建筑节能中心

                                                   2023年1月20日