目录

第一部分  2026年单位预算情况说明

一、单位职责 

二、机构及人员设置情况 

四、一般公共预算支出情况 

五、政府性基金安排情况 

六、国有资本经营预算安排情况 

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明 

十一、国有资产占用情况说明 

十二、转移支付安排情况 

十三、预算绩效管理情况 

十四、名词解释 

第二部分  2026年单位预算公开表

    附件:

    1.兰州市房屋征收服务中心2026年预算公开报表

    2.兰州市房屋征收服务中心2026年绩效目标公开表

一、单位职责

兰州市房屋征收服务中心是负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的管理单位，主要负责贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律法规、规章政策，组织实施市人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作，拟订本市国有土地上房屋征收与补偿政策，建立本市房屋征收人力资源信息库，对相关人员进行培训考试，建立本市房地产价格评估机构房屋征收执业信用信息，对信用情况作出评价，建立本市统一的房屋征收补偿管理平台，对征收补偿进行监督管理，对征求公众意见、组织听证会后修改的征收补偿方案进行审查，对社会稳定风险评估报告、征收补偿方案、征收决定、征收公告、评估委托书、补偿汇总清册进行备案，对本市房屋征收与补偿信息公开情况进行监督，对本市房屋征收与补偿信息数据进行统计分析，组织本市国有土地上房屋征收评估专家委员会日常工作等。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市房屋征收服务中心是正县级编制的参照公务员法管理的事业单位，属全额拨款单位，设立独立机构一个，内设三个科室，分别为：综合科、政策指导科、征收管理科，编制人数19人。

2、人员设置情况

2025年年初实有在职人员16人， 2025年年底实有在职人员16人（其中：县级2人，科级5人，科员7人，工勤人员2人）。当年调入1人，当年退休1人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2026年收入预算320.62万元，较上年预算增加10.74万元，增长的主要原因是工资标准调整，人员晋级晋档及职务职级晋升等。包括一般公共预算收入320.62万元。

（二）支出预算

本单位2026年支出预算共安排资金320.62万元，较上年增加10.74万元：其中本级支出320.62万元、较上年增加10.74万元，增长的主要原因是工资标准调整，人员晋级晋档及职务职级晋升等。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出288.55万元，其中本级支出288.55万元。明细如下：基本工资85.27万元、津贴补贴49.01万元、奖金68.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.03万元、职工基本医疗保险缴费11.54万元、公务员医疗补助缴费11.66万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金24.53万元、其他工资福利支出3.34万元、退休费0.85万元。

2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出28.27万元，其中本级支出28.27万元。明细如下办公费1.96万元、水费0.15万元、电费1.8万元、邮电费0.7万元、取暖费3.22万元、差旅费0.8万元、培训费1.28万元、工会经费1.50万元、公车运行维护费1.8万元、其他交通费用15.06万元。

3、增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出316.81万元，较上年增加15.75万元，变化的主要原因是工资标准调整，人员晋级晋档及职务职级晋升。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2026年共安排项目支出3.81万元：其中本级支出3.81万元。较上年减少5万元，变化的主要原因是今年未安排诉讼代理费预算。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2026年单位运转类项目支出3.81万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：物业费3.81万元。

（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出3.81万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2026年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2026年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。   

本级“三公”经费支出1.8万元

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本单位培训费支出预算1.28万元，较上年增加0.17万元，变化的主要原因是工资标准调整，人员晋级晋档及职务职级晋升。2026年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排28.27万元，具体安排如下办公费1.96万元、水费0.15万元、电费1.8万元、邮电费0.7万元、取暖费3.22万元、差旅费0.8万元、培训费1.28万元、工会经费1.50万元、公车运行维护费1.8万元、其他交通费用15.06万元。

2、增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年减少2.07万元，变化的主要原因是福利费科目取消。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2026年委托业务费支出较上年减少5万元，变化的主要原因是今年未安排相关预算。

十、政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算支出4.78万元，较上年减少0.04万元，变化的主要原因是公务用车车辆维修及保养服务预算减少。具体安排如下物业费3.81万元，车辆维修及保养服务0.65万元，机动车保险服务0.11万元，复印纸0.21万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，我单位资产总额2237.16万元，其中：流动资产合计1402.54万元，固定资产合计834.62万元。

十二、转移支付安排情况

本单位2026年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本单位绩效目标编报组织工作

（1）组织保障方面

通过合理安排预算资金、保障资金100%及时投入，并加强财务管理、人员管理、资产管理等措施，确保我单位房屋征收工作正常开展，顺利推进重点工作实施，提升人民群众对我单位工作的满意度。

（2）绩效目标管理方面

根据《预算法》及《兰州市市级预算绩效目标和指标设置指引》（兰财绩〔2024〕16号）的文件要求，结合本单位实际按绩效目标和指标设置指引执行，进一步提高本单位绩效目标编报水平。2026年我单位绩效申报中，根据单位业务工作内容与性质，开展了整体支出绩效目标设置与审核；由各相关科室结合各科室项目实施预期，开展了项目支出绩效目标设置与审核。推进了预算管理与绩效管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。

2.本单位绩效目标编报情况

纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金3.81万元，主要的项目支出有物业费。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出3.81万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金320.62万元。

（二）2026年单位绩效目标公开情况

2026年单位绩效目标情况随本说明附表公开。

（三）2026年单位预算绩效管理工作计划

2026年，我单位将进一步加强预算绩效管理工作：一是强化预算编制管理，提高预算编制的科学性和精准性，减少预算执行中的调整和追加。二是加强预算执行管理，加快预算执行进度，确保项目按时实施，资金及时拨付；完善绩效指标体系，科学设定绩效目标，明确数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标，确保绩效目标可衡量、可考核。三是加强绩效运行监控，我单位对预算执行情况及项目实施情况开展预算绩效日常监控并形成监控报告，包括资金支付情况、财务管理情况、项目实施情况，绩效目标及指标完成情况等。对开展绩效监控发现的问题及时进行分析整改，推进预算项目顺利进行，完成绩效目标。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 附件：兰州市房屋征收服务中心2026年预算公开报表.xlsx
         兰州市房屋征收服务中心2026年绩效目标公开表.xlsx

                               兰州市房屋征收服务中心

  2026年2月11日