目录

第一部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责 

二、机构及人员设置情况 

三、中心预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况 

五、政府性基金安排情况 

六、国有资本经营预算安排情况 

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明 

十一、国有资产占用情况说明 

十二、转移支付安排情况 

十三、预算绩效管理情况 

十四、名词解释 

第二部分  2026年部门（单位）预算公开表

附件：2026年部门（单位）预算公开报表

一、部门（单位）职责

兰州市住房和城乡建设保障服务中心主要职责：负责贯彻落实国家、省、市有关法律法规和方针政策。负责对房产市场、建筑市场、勘察设计、住房物业、工程建设、市政行业、公用行业等住建领域开展调查统计等。负责协助搭建全市住建行业基础数据库平台以及数据的调查、统计和运行分析。负责全市住建行业相关企业、从业人员的信用评价及修复。负责指导全市住建行业协会开展行业自律。负责全市住建各行业法律法规和方针政策的宣传普及。负责全市住建行业企业资质的动态跟踪评价。完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

设置8个职能部门，分别为：办公室、房产市场保障科、工程建设保障科、市政行业保障科、公用行业保障科、建筑市场保障科、勘察设计保障科、住房物业保障科。

2.人员设置情况

核定事业编制60名，其中管理岗位38个，专业技术岗位18个，工勤岗位4个，2025年年末实有人数60人。

三、中心预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2026年收入预算1025.42万元，较上年预算增加102.21万元，增长的主要原因人员调入和晋升。

（二）支出预算

中心2026年支出预算1025.42万元，较上年增加102.21万元，增长的主要原因人员调入和晋升。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。中心2026年共安排人员支出972.79万元，明细如下：基本工资284.70万元，津贴补贴34.45万元，绩效工资147.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费109.51万元，职工基本医疗保险缴费36.08万元，公务员医疗补助缴费19.96万元，其他社会保障缴费6.16万元，住房公积金82.13万元，奖金252.29万元，退休费0.05万元。

2、公用经费。中心2026年共安排公用经费支出40.05万元，明细如下：办公费11.38万元（含压缩5%的办公费1.014万元），水费0.4万元，电费2.5万元，邮电费3万元，取暖费4.55万元，差旅费3万元，培训费4.27万元，工会经费5.19万元，其他交通费用5.76万元。

3、增减变动说明。中心2026年基本支出共支出1012.84万元，较上年增加98.63万元，变化的主要原因是人员调入和晋升。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

中心2026年共安排项目支出12.58万元，较上年增加3.58万元，变化的主要原因是物业费项目和培训费项目有所增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：中心2026年运转类项目支出12.58万元，物业费项目8.58万元，市级事业单位干部教育培训项目4万元。

（2）项目分级情况：中心2026年项目支出中本级支出12.58万元。

五、政府性基金安排情况

中心2026年无政府性基金支出，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

中心2026年无国有资本经营预算支出，较上年无变化。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年中心“三公”经费支出预算0万元，较上年相比无变化。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元，；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年中心培训费支出预算8.27万元（其中基本支出4.27万元，市级事业单位干部教育培训项目4万元），较上年增加3万元，变化的主要原因是机构改革人员调入以及26年市级事业单位干部教育培训项目经费增加。

2026年中心会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。中心2026年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2.增减变动说明。中心2026年机关运行经费支出较上年无变化。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

中心2026年委托业务费支出，较上年无变化。

十、政府采购预算情况说明

中心2026年政府采购预算支出9.58万元，较上年增加2.38万元，变化的主要原因是物业费经费增加。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年末，中心固定资产原值为33.82万元，累计折旧为28.71万元，固定资产净值为 5.11万元。

十二、转移支付安排情况

中心2026年安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1.中心绩效目标编报组织工作。

中心严格按照国家、省、市文件精神，为了进一步建立健全中心预算绩效目标管理的科学性、规范性、有效性，实现预算与绩效管理一体化，提高预算执行效率和资金使用效益，明确职责和工作流程，细化绩效目标设定要求和范围，指导绩效管理工作。绩效目标编报严格按照市财政局要求，做到“谁申请资金，谁设定目标”的原则，填报项目绩效目标与部门整体绩效目标。

2.本部门绩效目标编报情况。

中心绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金12.58万元，主要的项目支出有物业费、培训费。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出12.58万元；纳入我单位整体支出绩效目标管理2个，涉及预算资金12.58万元。

（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况

2026年中心项目支出及整体支出绩效目标严格按照规定在市住建局网站上予以公开。

（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

2026年中心对所有纳入绩效目标管理的预算项目支出进行绩效运行监控，中心严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目资金管理，提高项目资金的使用效益，加强项目绩效运行监控。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 单位预算公开套表.xlsx
     部门（单位）整体绩效目标公开表.xlsx

           兰州市住房和城乡建设保障服务中心

                       2026年2月10日