目录

第一部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责 

二、机构及人员设置情况 

四、一般公共预算支出情况 

五、政府性基金安排情况 

六、国有资本经营预算安排情况 

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明 

十一、国有资产占用情况说明 

十二、转移支付安排情况 

十三、预算绩效管理情况 

十四、名词解释 

第二部分  2026年部门（单位）预算公开表

附件：2026年部门（单位）预算公开报表

一、部门（单位）职责

兰州市城建档案馆的主要职能是：贯彻执行国家和省市有关城建档案工作的政策法规，收集、整理、保管本市规划区范围内需永久和长期保存的各类城建档案，对城建系统和列入城建档案馆接收范围单位的城建档案工作进行管理和指导，为城市规划、建设、管理和社会利用提供服务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

馆内设办公室、业务指导科、档案管理科、声像技术科、编研科、电子档案管理科六个科室。

2、人员设置情况

现有编制30人，实有人员27人，其中女职工18人，男职工9人；干部25人，工人2人。按照职务分类，县级干部2人，科级干部9人，一般干部16人。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2026年收入预算586.33万元，较上年预算增加3.76万元，增长的主要原因是人员工资基数增加，相应社保费用增加。包括一般公共预算收入586.33万元。

（二）支出预算

    2026年支出预算共安排资金586.33万元，较上年增加3.76万元：其中本级支出586.33万元、较上年增加3.76万元。增长的主要原因是人员工资基数增加，相应社保费用增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出512.49万元，其中本级支出512.49万元。明细如下：基本工资152.28万元，绩效工资73.97万元，津贴补贴16.52万元，奖金120.32万元，养老保险57.14万元，医疗保险38.51万元，其他社会保障缴费3.21万元，住房公积金42.39万元，其他工资福利支出6.67万元，退休费1.47万元。  

2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出33.53万元，其中本级支出33.53万元。明细如下：办公费4.66万元，水费0.8万元，电费2万元，邮电费1万元，取暖费14.38万元，差旅费1万元，培训费2.28万元，工会经费2.72万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用2.88万元。

3、增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出546.02万元，较上年增加8.81万元，变化的主要原因是人员工资基数增加，相应社保费用增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2026年共安排项目支出40.31万元：其中本级支出40.31万元。较上年减少5.05万元，变化的主要原因是项目经费按相关要求压减。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2026年运转类项目支出40.31万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：机关运行类项目-物业费25.16万元，机关运行类项目-房租15.15万元。

（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出40.31万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2026年政府性基金支出0万元，较上年增加0万元，无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2026年国有资本经营预算支出0万元，较上年增加0万元，无变化。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本单位培训费支出预算2.28万元，较上年增加0.23万元，变化的主要原因是人员工资变化，按定员定额核定培训费增加。2026年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加0万元，无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本单位是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

2.增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年无变化。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

本单位2026年委托业务费支出预算0万元，较上年增加0万元，无变化。

十、政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算支出25.16万元，较上年增加0万元，无变化。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位资产总计536.08万元，其中流动资产156.02万元，固定资产308.06万元，无形资产0万元。

十二、转移支付安排情况

本单位2026年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，无变化。

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本单位绩效目标编报组织工作。馆办公室派财务人员积极组织相关科室人员完成了2026年部门整体、项目预算绩效目标申报，绩效运行监控、评价等相关工作。

2.本单位绩效目标编报情况。2026年纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金40.31万元，主要的项目支出有物业费25.16万元，房租15.15万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出40.31万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金586.33万元。

（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况

本单位项目支出及整体支出绩效目标随2026年部门预算同步公开。

（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

绩效目标的编报过程中，存在个别绩效指标不具备可量化和可操作性的问题。今后绩效指标的设定，应基于实际情况和数据支持，具备可衡量、可操作性的特点。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件1：兰州市城建档案馆2026预算公开报表.xlsx
   附件2：兰州市城建档案馆2026年整体绩效公开表和项目绩效公开表.xlsx

                          兰州市城建档案馆 

                                                 2026年2月10日