一、部门职责

贯彻落实国家和省、市有关建设工程造价管理的法律法规和方针政策。负责兰州市建设工程施工合同备案和竣工结算备案工作。根据国家规定发布建设工程材料预算价格、指导价格及市场价格。负责测算发布兰州地区建设工程各类指数、指标及调整系数。负责测算一次性缺项材料预算价格、一次性缺项定额及其补充单位估价。负责建设工程造价咨询企业和造价专业人员日常管理工作。负责工程造价咨询企业资质初审工作，负责建设工程造价纠纷调解和技术鉴定等工作，承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

我单位为公益一类事业单位。核定内部机构6个：综合科、备案科、定额科、价格科、市场科及信息科。

（二）人员设置情况

我单位编制人数30人，2026年年末实有人数为26人，较上年相比减少1人，系退休的1名县级干部。现有在职人员26人中，共有4名县级干部、17名科级干部、1名科员、4名行政工鄞人员；长期聘用人员3人，较上年无变化。

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2026年收入预算506.01万元，较上年收入预算减少8.28，其中基本支出净增1.72万元（人员经费增加7.13万元、公用经费减少5.41万元）、项目支出减少10万元。

1、基本支出-人员经费                                                                                                                                                                                                           人员经费较上年增加7.13万元，主要原因：一是基本工资标准增资；二是2026年较上年减少1名县级干部，其工资福利待遇及社保公积金的减少；三是在职人员涉及10人的职务职级晋升，其工资福利待遇的增加；四是因年初基数调整引起的社保公积金的增加。

2、基本支出-公用经费

公用经费较上年减少5.41万元，主要原因：一是本年公用经费项目取消了福利费；二是其他交通补贴较上年减少，因本年1名县级干部退休。

3、项目支出

  项目支出较上年减少10万元，系《兰州建设工程材料价格》《兰州建设工程价格信息》发行费。

（二)支出预算

本部门2026年支出预算共安排资金506.01万元，较上年收入预算减少8.28，其中基本支出净增1.72万元（人员经费增加7.13万元、公用经费减少5.41万元）、项目支出减少10万元。

1、基本支出-人员经费                                                                                                                                                                                                          人员经费较上年增加7.13万元，主要原因：一是基本工资标准增资；二是2026年较上年减少1名县级干部，其工资福利待遇及社保公积金的减少；三是在职人员涉及10人的职务职级晋升，其工资福利待遇的增加；四是因年初基数调整引起的社保公积金的增加。

2、基本支出-公用经费

公用经费较上年减少5.41万元，主要原因：一是本年公用经费项目取消了福利费；二是其他交通补贴较上年减少，因本年1名县级干部退休。

4、项目支出

  项目支出较上年减少10万元，系《兰州建设工程材料价格》《兰州建设工程价格信息》发行费。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。本部门2026年共安排人员支出459.34万元，其中本级支出459.34万元、明细如下：工资福利（统发）194.44万元、基本养老保险50.67万元、医疗保险33.48万元、工伤保险0.63万元、在编在职人员公积金38万元、基础绩效111.27万元、在职人员采暖补贴14.22元、长期聘用人员养老保险2.54万元、长期聘用人员医疗保险1.49万元、长期聘用人员工伤保险0.11万元、长期临聘人员公积金1.20万元、长期聘用人员工资10.01万元、长期聘用人员失业保险0.032万元、退休费1.25万元。

2.公用经费。本部门2026年共安排公用经费支出42.94万元，其中本级支出42.94万元、明细如下办公用房取暖费4.53万元、工会经费2.33万元、公务用车运行维护费1.80万元、办公费3.09万元、水费0.60万元、电费2.5万元、邮电费2万元、差旅费0.60万元、基本支出培训费1.97万元、其他交通费用（统筹）2.35万元，其他交通费用（非统筹）21.17万元。

3.增减变动说明。本部门2026年基本支出共支出502.28万元，较上年增加1.72万元，较上年收入预算减少8.28，其中基本支出净增1.72万元（人员经费增加7.13万元、公用经费减少5.41万元）、项目支出减少10万元。

（1）人员经费增加7.13万元，其中人员类“保工资”项目增加11.81万元，具体包括工资福利支出增加8.57万元、养老保险增加0.83万元、医疗保险增加1.78万元、工伤保险增加0.01万元、在职人员公积金增加0.62万元；人员类“刚性支出”项目增加4.69万元，具体包括基础绩效减少4.37万元、在职人员取暖费减少0.47万元、长期聘用人员社保及公积金增加0.05万元、退休费增加0.1万元。（2）公用经费减少5.41万元。其中公用经费“保工资”项目较上年减少3.8万元、福利费较上年减少4.65万元，具体包括工会经费增加0.85万元；公用经费“保运转”项目较上年减少0.17万元，具体包括办公费减少0.68万元、邮电费增加0.50万元、差旅费减少0.17万元、基本支出培训增加0.18万元；公用经费“刚性”支出项目较上年减少1.44万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2026年共安排项目支出3.73万元：其中本级支出3.73万元，系全年的物业费、较上年减少10万元。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2026年部门运转类项目支出0万元；其他运转类项目支出3.73万元。

（2）项目分级情况：本部门2026年项目支出中本级支出3.73万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2026年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2026年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本部门“三公”经费支出预算1.80万元，较上年无变化。因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本部门培训费支出预算1.97万元，较上年增加0.18万元，变化的主要原因是按定员定额标准核定培训费增加。2026年本部门会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出。本部门2026年机关运行经费预算支出共安排42.94万元，具体安排如下办公用房取暖费4.53万元、工会经费2.33万元、公务用车运行维护费1.80万元、办公费3.09万元、水费0.60万元、电费2.5万元、邮电费2万元、差旅费0.60万元、基本支出培训费1.97万元、其他交通费用（统筹）2.35万元，其他交通费用（非统筹）21.17万元。

（二）增减变动说明。本部门2026年机关运行经费支出较上年减少5.41万元，其中公用经费“保工资”项目较上年减少3.8万元、福利费较上年减少4.65万元，具体包括工会经费增加0.85万元；公用经费“保运转”项目较上年减少0.17万元，具体包括办公费减少0.68万元、邮电费增加0.50万元、差旅费减少0.17万元、基本支出培训增加0.18万元；公用经费“刚性”支出项目较上年减少1.44万元。

九、政府采购预算情况说明

本部门2026年政府采购预算支出3.73万元，为2026年物业管理费，较上年增加0万元，

十、国有资产占用情况说明

我单位资产总额219.52万元，其中流动资产27.75万元，占资产总额的12.64%；固定资产净值191.76万元，占资产总额的87.35%。

十一、转移支付安排情况

本部门2026年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，其中本级支出0万元，

十二、预算绩效管理情况

(一）2026年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：成立由单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，财务科、业务科负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，明确领导小组统筹协调、督促落实的核心职责，建立“主要领导负总责、分管领导具体抓、财务科牵头实施、各科室协同配合”工作机制，将预算绩效管理纳入年度重点工作。

2.绩效目标管理方面：2026年，我单位严格遵循兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见要求，以“预算编制有目标、目标设定有标准、审核过程有把关”为核心，将绩效目标管理贯穿预算编制全流程，实现部门整体支出与项目支出绩效目标全覆盖、高质量编制。

3.绩效运行监控方面：动态跟踪，确保执行合规高效，我单位聚焦预算执行与绩效目标的匹配度，按照财政统一部署，实行按季绩效动态监控申报，并撰写绩效监控分析报告。

4.绩效评价管理方面：结合我站核心职能，以全流程闭环管理主抓手，聚焦造价依据编制、市场监管、信息服务等关键业务，扎实推进效评价管理提质增效，推动财政资金使用效益与造价管理效能双提升。

5.绩效结果反馈与应用方面：我站严格遵循《甘肃省省级预算绩效管理结果应用办法》（甘财绩[2023]8号)要求,构建“反馈-整改-应用-问责”机制，将绩效结果与预算安排、管理提升深度绑定，切实解决“评价与应用脱节”问题，推动绩效评价效能最大化。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金3.73万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出3.73万元。

十三、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：兰州市建设工程造价站整体绩效目标申报表.xlsx
            兰州市建设工程预算公开套表 .xlsx

                  兰州市建设工程造价站

                                                              2026年2月10日