兰州市住房和城乡建设局
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
市住建局贯彻落实党中央和省、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针政策。负责起草全市住房和城乡建设行业地方性法规和市政府规章草案，拟订全市住房和城乡建设行业的中长期规划、年度计划、专业规划、产业政策并指导实施。
（二）负责城镇低收入家庭住房保障。监管全市经济适用房、 限价商品房、公共租赁住房及棚户区改造。会同相关部门拟订全市公共租赁住房补助资金计划，并监管各类资金。
（三）负责拟订全市住建行业的各类标准、定额和参数，并监督执行。拟订工程造价管理规定，发布工程造价信息。拟订全市勘察设计咨询行业监管政策并监督实施。
（四）负责监管全市城市市政公用设施的建设。监管城市规划道路代征、代拆。负责征收建设行政事业性规费。负责编制下达城市维护建设计划和年度城建计划。
（五）负责全市村镇及小城镇的建设管理。指导编制全市小城镇建设规划和投资计划，并负责技术审查及监督实施。指导全市村镇和小城镇基础设施、综合开发及试点建设。指导全市农村住房建设和危旧房改造工作。
（六）负责全市城市基础设施建设管理和前期工作。会审投资额度内城市基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计审批。监管全市建设工程勘察设计活动。负责建设工程施工图审查备案工作。负责全市供热、燃气行业特许经营的实施及监管。
（七）负责主城区内主次干道、桥涵、路灯等市政基础设施的日常运维和管理。监督指导主城区内供热、供气设施的日常运行、维护和管理。
（八）负责监管全市建筑市场，指导各类建设活动。负责监管建设工程招标投标活动。负责全市工程项目建设实施阶段的综合管理。监管进兰的施工企业和监理企业，管理各类从事建筑活动企业的资质资格。核发管辖范围内房屋和市政基础设施建设项目施工许可证，并进行竣工验收备案。
（九）负责建设工程质量安全监管。拟订全市建设工程质量安全监管政策并监督实施。负责认定城镇危房和报废房屋。组织并参与重大工程事故的调查处理。
（十）负责监管房产开发和交易市场。管理房地产开发企业资质资格。负责全市物业服务企业和住宅专项维修资金的监管。核发商品房预售许可。负责房地产估价机构的资质备案。指导区县监管辖区内房地产经纪机构。
（十一）负责推进全市住房制度改革。组织实施中央和省在兰单位及市属单位住房制度改革。审批、监管全市房改资金。
（十二）负责管理国有直管公房。组织评审房屋征收预评估结果。负责对区县征收决定、征收补偿方案、社会稳定风险评估等征收行为实施备案管理。负责发布全市房屋征收信息。
（十三）负责推动全市建筑节能工作。负责全市建设领域重大技术的引进和创新。负责实施重大建筑节能项目。负责对绿色建筑推广、评价标识申报及建筑节能材料、产品进行登记备案。
（十四）负责组织编制全市城乡建设抗震设防规划并监督实施。拟订全市工程建设抗震设防政策及技术标准。指导和监督全市建设工程的抗震设防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固。
（十五）负责对全市住建领域行政执法（不包括市政设施建成后的行政执法）的监督。
（十六）负责市政府投资项目的代建管理。
（十七）负责完成市委、市政府和省住建厅交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机构设置
1.内设机构22个
兰州市住房和城乡建设局内设机构：办公室、人事科、政策法规科、财务科、审计督查科、信息科、行政审批科、综合规划科、项目管理科、勘察设计监督科、建筑市场监管科、房产开发科、房政管理科、住房改革和发展科、房产市场监管科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、安全质量监管科、建设科技科、消防科。
2.派驻机构1个
市纪委驻兰州市住房和城乡建设局纪检组。
3.单设机构1个
直属机关党委
（二）决算单位范围
兰州市住房和城乡建设局（本级）
（三）人员情况
截止2024年12月31日，我局机关编制人数98人（行政编制人员90人，工勤8人）；实际在岗人数139人（行政实有131人，工勤实有8人）。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：兰州市住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 48,130.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 997,168.96 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 411.73 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 173.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 11,377.46 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 52,382.22 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 23,869.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1,003,579.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,045,299.62 | 本年支出合计 | 57 | 1,091,799.62 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 46,500.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,091,799.62 | 总计 | 60 | 1,091,799.62 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：兰州市住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,045,299.62 | 1,045,299.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 411.73 | 411.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.47 | 408.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 146.45 | 146.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.08 | 260.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 173.81 | 173.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.81 | 173.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 86.63 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 87.18 | 87.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 11,377.46 | 11,377.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 11,377.46 | 11,377.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 11,377.46 | 11,377.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 52,382.22 | 52,382.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,571.58 | 5,571.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 4,571.58 | 4,571.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,621.00 | 6,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,621.00 | 6,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 272.28 | 272.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 272.28 | 272.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 16,427.68 | 16,427.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 16,427.68 | 16,427.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 23,390.00 | 23,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129801 | 城乡社区公共设施 | 23,390.00 | 23,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23,869.59 | 23,869.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,802.86 | 4,802.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 362.33 | 362.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210110 | 保障性租赁住房 | 4,378.00 | 4,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 248.74 | 248.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 248.74 | 248.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 18,818.00 | 18,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 18,818.00 | 18,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 957,079.00 | 957,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 957,079.00 | 957,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 957,079.00 | 957,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：兰州市住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,091,799.62 | 3,330.73 | 1,088,468.90 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.81 | 5.81 | ||||
20113 | 商贸事务 | 5.81 | 5.81 | ||||
2011308 | 招商引资 | 5.81 | 5.81 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 411.73 | 411.73 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.47 | 408.47 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 146.45 | 146.45 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.08 | 260.08 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.94 | 1.94 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 173.81 | 173.81 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.81 | 173.81 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.63 | 86.63 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 87.18 | 87.18 | ||||
211 | 节能环保支出 | 11,377.46 | 11,377.46 | ||||
21103 | 污染防治 | 11,377.46 | 11,377.46 | ||||
2110301 | 大气 | 11,377.46 | 11,377.46 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 52,382.22 | 2,496.45 | 49,885.77 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,571.58 | 2,496.45 | 3,075.13 | |||
2120101 | 行政运行 | 4,571.58 | 2,496.45 | 2,075.13 | |||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 80.00 | 80.00 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 80.00 | 80.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,621.00 | 6,621.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,621.00 | 6,621.00 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 272.28 | 272.28 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 272.28 | 272.28 | ||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 16,427.68 | 16,427.68 | ||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 16,427.68 | 16,427.68 | ||||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 23,390.00 | 23,390.00 | ||||
2129801 | 城乡社区公共设施 | 23,390.00 | 23,390.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 19.67 | 19.67 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.67 | 19.67 | ||||
221 | 住房保障支出 | 23,869.59 | 248.74 | 23,620.86 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,802.86 | 4,802.86 | ||||
2210106 | 公共租赁住房 | 362.33 | 362.33 | ||||
2210110 | 保障性租赁住房 | 4,378.00 | 4,378.00 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 62.53 | 62.53 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 248.74 | 248.74 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 248.74 | 248.74 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 18,818.00 | 18,818.00 | ||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 18,818.00 | 18,818.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,003,579.00 | 1,003,579.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,003,579.00 | 1,003,579.00 | ||||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 1,003,579.00 | 1,003,579.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：兰州市住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 48,130.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.81 | 5.81 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 997,168.96 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 411.73 | 411.73 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 173.81 | 173.81 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 11,377.46 | 11,377.46 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 52,382.22 | 12,292.25 | 40,089.96 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 23,869.59 | 23,869.59 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,003,579.00 | 1,003,579.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,045,299.62 | 本年支出合计 | 59 | 1,091,799.62 | 48,130.66 | 1,043,668.96 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 46,500.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 46,500.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,091,799.62 | 总计 | 64 | 1,091,799.62 | 48,130.66 | 1,043,668.96 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：兰州市住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 48,130.66 | 3,330.73 | 44,799.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.81 | 5.81 | |
20113 | 商贸事务 | 5.81 | 5.81 | |
2011308 | 招商引资 | 5.81 | 5.81 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 411.73 | 411.73 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 408.47 | 408.47 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 146.45 | 146.45 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.08 | 260.08 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.94 | 1.94 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | |
210 | 卫生健康支出 | 173.81 | 173.81 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.81 | 173.81 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 86.63 | 86.63 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 87.18 | 87.18 | |
211 | 节能环保支出 | 11,377.46 | 11,377.46 | |
21103 | 污染防治 | 11,377.46 | 11,377.46 | |
2110301 | 大气 | 11,377.46 | 11,377.46 | |
212 | 城乡社区支出 | 12,292.25 | 2,496.45 | 9,795.80 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,571.58 | 2,496.45 | 3,075.13 |
2120101 | 行政运行 | 4,571.58 | 2,496.45 | 2,075.13 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 80.00 | 80.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 80.00 | 80.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,621.00 | 6,621.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,621.00 | 6,621.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 19.67 | 19.67 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 19.67 | 19.67 | |
221 | 住房保障支出 | 23,869.59 | 248.74 | 23,620.86 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,802.86 | 4,802.86 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 362.33 | 362.33 | |
2210110 | 保障性租赁住房 | 4,378.00 | 4,378.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 62.53 | 62.53 | |
22102 | 住房改革支出 | 248.74 | 248.74 | |
2210201 | 住房公积金 | 248.74 | 248.74 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 18,818.00 | 18,818.00 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 18,818.00 | 18,818.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：兰州市住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,688.78 | 302 | 商品和服务支出 | 257.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 638.26 | 30201 | 办公费 | 36.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 457.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 879.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.08 | 30206 | 电费 | 11.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.94 | 30207 | 邮电费 | 6.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.63 | 30208 | 取暖费 | 16.13 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 30211 | 差旅费 | 22.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 248.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 384.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 64.48 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 81.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 110.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 14.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 112.59 | 30229 | 福利费 | 17.47 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.65 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 134.04 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | ||||||
人员经费合计 | 3,072.95 | 公用经费合计 | 257.78 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：兰州市住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 46,500.00 | 997,168.96 | 1,043,668.96 | 1,043,668.96 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 40,089.96 | 40,089.96 | 40,089.96 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 272.28 | 272.28 | 272.28 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 272.28 | 272.28 | 272.28 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 16,427.68 | 16,427.68 | 16,427.68 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 16,427.68 | 16,427.68 | 16,427.68 | ||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 23,390.00 | 23,390.00 | 23,390.00 | ||
2129801 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 23,390.00 | 23,390.00 | 23,390.00 | ||
229 | 其他支出 | 46,500.00 | 957,079.00 | 1,003,579.00 | 1,003,579.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 46,500.00 | 957,079.00 | 1,003,579.00 | 1,003,579.00 | ||
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 46,500.00 | 957,079.00 | 1,003,579.00 | 1,003,579.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据）
公开08表 | ||
单位：兰州市住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：兰州市住房和城乡建设局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 4.11 | 3.65 | 3.65 | 0.46 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入为1045299.62万元、支出为1091799.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加891252.58万元、937752.58万元，分别增长578.56%、608.74%，主要原因是本年发行专项债券资金量较上年有所上升，因此本年收、支较上年增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1045299.62万元,其中：财政拨款收入1045299.62万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1091799.62万元,其中：基本支出3330.73万元,占0.31%；项目支出1088468.90万元,占99.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为1045299.62万元、支出总计为1091799.62万元。与上年相比,分别增加891252.58万元、937752.58万元，分别增长578.56%、608.74%。主要原因是本年发行专项债券资金量较上年有所增加，因此，本年财政拨款收、支较上年有所提升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出48130.66万元,较上年决算数减少12786.73万元，下降20.99%。主要原因是本年我部门继续响应“过紧日子”的号召，压减一般公共预算支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出48130.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.81万元,占0.01%；社会保障和就业支出411.73万元,占0.86%；卫生健康支出173.81万元,占0.36%；节能环保支出11377.46万元,占23.64%；城乡社区支出12292.25万元,占25.54%；住房保障支出23869.59万元,占49.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6164.85万元,支出决算为48130.66万元,完成年初预算的780.73%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资工作经费，确保招商工作高质量完成。
2．教育支出年初预算数为9.57万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年工作较多，未安排培训计划。
3．社会保障和就业支出年初预算数为337.34万元,支出决算为411.73万元,完成年初预算的122.05%,决算数大于预算数的主要原因是本年发生丧葬费及抚恤金。
4．卫生健康支出年初预算数为174.51万元,支出决算为173.81万元,完成年初预算的99.60%,决算数与预算数基本持平。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11377.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年中央下达清洁取暖项目资金，并按工程进度完成款项拨付。
6．城乡社区支出年初预算数为3263.93万元,支出决算为12292.25万元,完成年初预算的376.61%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达交通大会战项目、省级奖补资金黄河顶管供水工程项目，并按照工程进度拨付项目单位。
7．住房保障支出年初预算数为2379.50万元,支出决算为23869.59万元,完成年初预算的1003.13%,决算数大于预算数的主要原因是中央下达保障性安居工程补助资金，并及时拨付相关项目企业。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3330.73万元。其中：
人员经费3072.95万元,较上年决算数减少331.90万元，下降9.75%,主要原因是本年调出原代管棚改办工作人员，人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等项目。
公用经费257.78万元,较上年决算数减少19.17万元，下降6.92%,主要原因是本年调出原代管棚改办工作人员，公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等项目。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余46500.00万元,本年收入997168.96万元,本年支出1043668.96万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：污水（污泥）处理服务费16427.68万元；冬季清洁取暖公共建筑节能改造项目72.28万元；已缴配套费退付200万元；兰州市天然气居民用户加装报警器、自闭阀、金属波纹管项目5500万元；兰州市城区老旧供水管网改造工程7152万元；兰州热力集团有限公司文化宫等供热站城市供热管道及设施老化更新改造项目3586万元；城区区域锅炉房二级供热管网老化更新改造项目7152万元；付建投及轨道专项债券资金1003579万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.50万元,支出决算为4.11万元,决算数小于预算数的主要原因是本年发生公务接待费用较少,较上年决算数减少17.76万元，下降81.20%,主要原因是上年度购置公车一辆，本年度未发生相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未发生因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是上年度也未发生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.65万元,决算数小于预算数的主要原因是本年公车维护费用下降,较上年决算数减少17.75万元，下降82.94%,主要原因是上一年度购置公车一辆，本年未购置。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年未发生公务用车购置费,较上年决算数减少18.00万元，下降100.00%,主要原因是上一年度购置公车一辆，本年未购置。
2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.65万元,决算数小于预算数的主要原因是本年公车维护费用下降，较上年决算数增加0.25万元，增长7.39%,主要原因是本年公车维护费用较上年有所上升。
3.公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.46万元,决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待费用较少,较上年决算数减少0.01万元，下降2.75%,主要原因是本年较上一年度接待人次下降。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待3批次46人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出257.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费36.16万元、水费0.5万元、电费11.5万元、邮电费6.99万元、取暖费16.13万元、差旅费22.56万元、公务接待费0.46万元、工会经费7.92万元、福利费17.47万元、公务运行维护费3.65万元、其他交通费用134.04万元、其他商品和服务支出0.4万元。机关运行经费较上年决算数减少19.17万元，下降6.92%,主要原因是棚改办人员调出，本年提取公用经费规模减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.47万元，下降100.00%,主要原因是本年工作计划较多未发生培训支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计356.12万元,其中：政府采购货物支出21.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出335.06万元。授予中小企业合同金额226.62万元,占政府采购支出总额的63.64%,其中：授予小微企业合同金额22.90万元,占政府采购支出总额的6.43%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目53个,涉及资金48130.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度污水（污泥）处理服务费；冬季清洁取暖政府、教育公共建筑节能改造项目等16个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1043668.96万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我部门预算执行情况基本良好，各职能部门履职情况基本良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映"情系母亲河"黄河雕塑长廊项目、黄河顶管供水工程等65个项目绩效自评结果，由于我局项目较多，在此按照年初绩效自评结果为“中”、“差”及支付进度较低的11个项目进行分析，其他项目自评情况详见附件3：
（一）黄河顶管供水工程
1.项目支出预算执行情况：项目为2024年年中下达省级奖补资金，预算安排4340万元，实际支付3307万元，支付率76.2%，其余资金结转至2025年拨付。
2.年度绩效目标完成情况分析：依据年初下达时的绩效目标，黄河顶管供水工程正在有序完成建设，完成2024年绩效目标。
3.各项指标完成情况分析：成本指标实际拨付3307万元，其余资金结转下一年支付，社会效益指标发挥效益需要项目建设完工，因此社会效益成效有待项目建设完工后展现，其他指标均较好地完成了年初设定绩效目标指标。
4.偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施：因资金下达较晚，供水集团及时展开前期工作，随后投入施工建设；为确保资金使用合规，资金根据施工量逐笔拨付，预计2025年施工量达到剩余资金拨付条件，我局将及时拨付资金，确保资金及时下达。
（二）招商引资费用
1.项目支出预算执行情况：招商引资项目为二次分配项目，项目分两次安排预算资金共计8.5万元，实际支付5.81万元，支付率68.4%。
2.年度绩效目标完成情况分析。我局积极完成2024年招商引资任务，到位资金达到招商引资任务要求。
3.各项指标完成情况分析：数量指标，因原定2024年年底招商任务推迟，出行计划因此延后。其他指标正常完成2024年年初设定绩效目标。
4.偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施：我局已完成原定招商任务，下一步我局将严格制定招商计划，确保按计划有序出行。
（三）第一批市重大项目前期费（平凉路万象城区域人车分离改造工程）
1.项目支出预算执行情况：该项目为2024年二次分配项目，项目安排预算资金8万元，支出0元，支付率0%。
2.年度绩效目标完成情况分析：项目由城关区政府实施，经多次现场踏勘研究和实地论证，项目方案无法通过，项目暂停实施，绩效目标未完成。
3.各项指标完成情况分析：因项目暂停实施，方案不通过，各绩效目标无法完成。
4.偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施：经组织专家现场踏勘论证，结合片区交通组织实际以及周边群众意见，2024年10月18日市政府常务会议（十七届第84次）议定“平凉路万象城区域人车分离改造项目原改造方案暂停实施，进一步优化论证，同步向市人大报告并说明客观原因”，该项目通过交通组织管理措施优化代替硬改造措施完成。
（四）职称评审费用
1.项目支出预算执行情况：项目2024年下达预算资金7.84万元，支付6.54万元，支付率83.42%。
2.年度绩效目标完成情况分析：依据年初下达时的绩效目标，职称评审业务正常完成，完成2024年年初设定绩效目标。
3.各项指标完成情况分析：职称评审业务正常完成，资金使用未超出预算。
4.偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施：我局将严格控制预算资金使用，确保资金合理支出。
（五）平凉路万象城区域人车分离改造工程
1.项目支出预算执行情况：该项目为交通大会战项目，项目安排预算资金200万元，支出0元，支付率0%，2024年下半年该笔资金缴回财政。
2.年度绩效目标完成情况分析：项目由城关区政府实施，经多次现场踏勘研究和实地论证，项目方案无法通过，项目暂停实施，绩效目标未完成。
3.各项指标完成情况分析：因项目暂停实施，方案不通过，绩效目标无法完成，但是资金结转至其他的交通大会战项目，也对交通产生了实际的意义。
4.偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施：经组织专家现场踏勘论证，结合片区交通组织实际以及周边群众意见，2024年10月18日市政府常务会议（十七届第84次）议定“平凉路万象城区域人车分离改造项目原改造方案暂停实施，进一步优化论证，同步向市人大报告并说明客观原因”，该项目通过交通组织管理措施优化代替硬改造措施完成。
（六）2023年中央大气污染防治资金
1.项目支出预算执行情况：该项目为中央转移支付资金，项目安排预算资金3320.9565万元，支出1430.9565元，支付率43.09%，资金结转至2025年完成支付。
2.年度绩效目标完成情况分析：项目由热力公司实施，其中，热电联产城市一次供热管网建设项目（七里河区）受到楼市停建影响，需要进行完善论证，其他目标正常完成。
3.各项指标完成情况分析：成本指标中，项目资金拨付未完成，其余资金待项目达到可支付条件完成资金拨付，其他绩效目标均完成设定绩效目标。
4.偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施：因热电联产城市一次供热管网建设项目（七里河区）受到楼市停建影响，需要进行完善论证；下一步将加快工作进度，确保及时达到资金支付条件，完成资金支付。
（七）政府性基金项目（兰林路13-19号住宅危楼应急工程、基础设施建设项目、支付国开基金2023年、2024投资本金及投资收益、政府购买施工图审查服务费用、老旧住宅加装电梯）
1.项目支出预算执行情况：以上5个项目均为年初下达政府性基金项目，项目共计安排预算资金2410万元，支出0元，支付率0%，资金全年未下达。
2.年度绩效目标完成情况分析：其中：支付国开基金2023年、2024投资本金及投资收益、政府购买施工图审查服务费用、基础设施建设项目、老旧住宅加装电梯四个项目未进行项目资金支付，但完成了年初设定绩效目标，但是资金未下达。其中：兰林路13-19号住宅危楼应急工程未完成年初设定绩效目标，资金未支付。
3.各项指标完成情况分析：其中：支付国开基金2023年、2024投资本金及投资收益、政府购买施工图审查服务费用、基础设施建设项目、老旧住宅加装电梯四个项目未完成成本指标当中的资金支付指标，其他指标基本完成年初设定绩效目标。其中：兰林路13-19号住宅危楼应急工程未完成年初设定各项绩效指标。
4.偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施：因政府性基金预算资金以收定支，2024年度政府性基金预算资金收入未达支付条件，因此项目未完成支付，下一步，我局将加强政府性基金收入，落实政府性基金项目及时支付。
三、部门重点绩效评价结果
兰州市住房和城乡建设局（机关）未涉及部门评价项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.
2024年兰州市住房和城乡建设局（本级）决算公开表.xlsx
2.2024年度兰州市住房和城乡建设局（本级）整体支出绩效自评公开表.xlsx
3.
2024年度兰州市住房和城乡建设局（本级）项目支出绩效自评公开表.zip
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