目录

第一部分  2025年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年单位预算公开表

  2025年单位预算公开报表

一、单位职责

根据市委编办核定职责，城市更新促进中心主要负责贯彻落实国家、省、市有关城市更新的法律法规及方针政策；负责编制全市城市更新的相关计划、城市更新项目库，经批准后组织实施；负责拟订年度城市更新专项资金计划，经审核批准后统筹管理；负责城市更新政策宣传和咨询建议工作；负责全市棚户区改造、城中村改造、老旧小区改造、历史文化街区保护等城市更新范畴内的政策接续性工作；负责统筹协调各县区城市更新工作及完成市住建局交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市城市更新促进中心，为财政全额拨款事业单位，独立事业法人，隶属兰州市住房和城乡建设局管理。

兰州市城市更新促进中心，单位内设行政办公室、综合办公室、项目管理部。

2、人员设置情况

兰州市城市更新促进中心，单位总编制人数52人，其中：事业编制52人。在职实有人数43人，其中：事业编制43人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

本单位2025年预算共安排资金534.23万元，较上年增加127.12万元。

（一）收入预算

2025年收入预算534.23万元，较上年预算增加127.12万元，增长的主要原因是我单位为2023年新设立单位,2024年度新增调入、划转、招考人员共15人，收入预算增加金额均为该15人人员工资及社保。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金534.23万元，较上年增加127.12万元，增长的主要原因是我单位为2023年新设立单位,2024年度新增调入、划转、招考人员共15人，支出预算增加金额均为该15人人员工资及社保。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出490.56万元。明细如下：其中基本工资116.36万元;津贴补贴16.23万元；奖金144.17万元；绩效工资81.17万元；养老保险缴费55.50万元；医疗保险缴费16.98万元；公务员医疗补助缴费12.29万元；其他社会保障缴费3.12万元；住房公积金41.40万元;其他工资福利支出3.34万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出27.45万元，其中商品和服务支出预算27.45万元。明细如下：办公费4.43万元；水费0.80万元；电费3.00万元；邮电费1.00万元；取暖费7.35万元；差旅费2.60万元；培训费1.75万元；工会经费1.58万元；福利费4.94万元。对个人和家庭补助，退休费0.60万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出518.61万元，较上年增加126.58万元，变化的主要原因是我单位为2023年新设立单位，2024年度新增调入、划转、招考人员共15人，预算增加金额均为该15人人员工资及社保。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出15.62万元。较上年增加0.54万元，变化的主要原因是2024年5月我单位调配办公场地，物业服务面积增加，该项目资金为2025年物业费。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出15.62万元。具体安排为2025年物业费15.62万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出15.62万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出0万元。较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0万元。较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算1.75万元，较上年增加0.41万元，变化的主要原因是我单位为2023年新设立单位,2024年度调入、划转、招考人员共增加15人。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排27.45万元，具体安排如下：办公费4.43万元；水费0.80万元；电费3.00万元；邮电费1.00万元；取暖费7.35万元；差旅费2.60万元；培训费1.75万元；工会经费1.58万元；福利费4.94万元。

2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年减少1.01万元，变化的主要原因是2024年5月我单位调配办公场地，降低了取暖费。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出16.62万元，较上年增加0.54万元，变化的主要原因是我单位为2023年新设立单位，2024年5月我单位调配办公场地，物业服务面积增加，2025年物业费增加。具体安排如下：2025年物业费15.62万元；办公用品及耗材1万元。

十、国有资产占用情况说明

2024年年末固定资产金额0万元，部门共有公务用车0辆，价值0万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元。较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效目标编制情况

1、组织保障方面

 本单位按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各组绩效目标职能。预算由各组按职能和年度工作目标自行申报，分管领导签审，经中心党组会审定通过报财政部门。

2、绩效目标管理方面

全年预算由中心财务组按照当年工作安排组织上报，各组按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

3、绩效运行监控方面

对于重大项目支出，由负责科室提供支付计划后经中心党组会审议通过再行支出。支付审核流程由项目经办人、科室负责人、财务会计、办公室主任、分管财务领导逐一审核审批。

4、绩效评价管理方面

本部门2025年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。

5、绩效结果反馈与应用方面

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2025年预算执行完毕后，组织项目资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2025年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

（二）2025年单位预算项目支出绩效目标情况说明

本单位纳入绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金15.62万元，主要的项目支出为2025年物业费。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出15.62万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州市城市更新促进中心2025年更新中心预算公开表.xlsx

      2.市城市更新促进中心2025年整体和项目绩效目标公开表.xlsx

                        兰州市城市更新促进中心

                                                      2025年2月12日