目录

第一部分  2025年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表

2025年部门预算公开报表

一、单位职责

兰州市公有房屋管理中心负责贯彻落实中央、省、市关于各类保障性住房工作的法律法规和方针政策。负责全市保障性住房资产核定接收、管理运营等工作。负责全市保障性住房资格动态审核公示、实物配租、日常管理、资格退出管理、信访投诉等工作。负责全市直管公房的资产管理、租赁管理、日常服务等工作。负责全市直管公房的资产管理、租赁管理、日常服务等工作。负责保障性住房、直管公房等房屋的住用安全、维修维护和更新改造等工作。负责指导保障性住房、直管公房小区的物业服务工作。协助上级部门开展保障性住房、直管公房等方面的信息化工作。完成市住建局交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

兰州市公有房屋管理中心，成立于1984年8月，是兰州市机构编制委员会批准设立的财政差额拨款事业单位（正处级建制，公益二类），隶属于兰州市住房和城乡建设局管理。中心内设机构23个包括办公室、党群科、人事科、财务科、信息科、房政管理科、保障房管理科、公房管理科、物业管理科、修建管理科、租赁管理科、安全管理科、东岗房管所、庆阳路房管所、五泉房管所、张掖路房管所、白银路房管所、靖远路房管所、雁滩房管所、十里店房管所、刘家堡房管所、西固城房管所、陈官营房管所。另，西津西路房管所和西津东路房管所已于2024年1月1日从七里河区向中心正式移交。

2.人员设置情况

中心核定的事业单位编制419人，实有在职人数406人，遗属生活补助13人。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明（包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算）

（一）收入预算

2025年收入预算7338.84万元，较上年预算6799.16万元增加539.68万元，增长的主要原因是增加了西津西路房管所和西津东路房管所收入预算（2024年1月从七里河区向中心正式移交）。包括一般公共预算收入7131.00万元，政府性基金预算收入 207.84万元。

（二）支出预算

2025年支出预算共安排资金7338.84万元，较上年增加539.68万元：增长的主要原因是增加了西津西路房管所和西津东路房管所支出预算。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。2025年共安排人员支出6249.22万元，明细如下：基本工资1,593.09万元，津贴补贴（在职人员采暖补贴）201.88万元，奖金（基础绩效）1,693.80万元，绩效工资951.32万元，事业单位基本养老保险缴费678.12万元，职业年金缴费339.06万元，基本医疗保险缴费212.46万元，其他社会保障缴费38.15万元（失业保险缴费29.67万元，工伤保险缴费8.48万元），住房公积金508.59万元，遗属生活补助7.56万元，退休费25.19万元。

2.公用经费。2025年共安排公用经费支出338.17万元，明细如下：办公费50.00万元，压缩5%综合办公费6.93万元，水费4.60万元，电费26.70万元，邮电费21.00万元，差旅费29.35万元，公用取暖费40.31万元，工会经费50.89万元，福利费63.61万元，公务用车运行维护费18.00万元，基本支出培训费23.90万元，其他交通费（统筹）0.29万元，其他交通费（非统筹）2.59万元。

3.增减变动说明。2025年基本支出共支出6587.39万元，较上年增加496.92万元，变化的主要原因一是我中心2025年基本支出预算在职人数较2024年增加30人，同时晋级晋档导致工资水平提高，基本工资和绩效工资总额增加194.94万元，在职人员基础绩效增加122.65万元，在职人员采暖补贴增加15.48万元；二是在职人员住房公积金增加38.11万元，养老保险、职业年金等社保缴费增加95.36万元；三是遗属人员减少3人，遗属生活补助减少1.04万元；四是退休人员预算人数较2024年增加88人，退休费增加4.37万元；五是公用支出经费增加27.05万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

2025年共安排项目支出751.45万元，较上年增加42.77万元，变化的主要原因一是树牢过紧日子思想，坚持厉行节约，项目支出精打细算；二是危房过渡费较上年减少2.39万元，律师费及诉讼费较上年减少5.69万元，在职职工体检费较上年增加2.23万元，代管房及直管公房长收租金退付较上年减少1.01万元，增加直管公房租金、资产核准费用13.80万元，增加直管公房物业费34.04万元；三是为保证我中心机关及房管所办公场所的正常使用，营造一个良性、安全的外部办公环境，物业管理费较上年增加1.79万元

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：2025年运转类项目支出737.65万元；特定目标类项目支出13.80万元。具体安排如下：律师费及诉讼费13.00万元，代管房及直管公房长收租金退付7.60万元，危房过渡费33.63万元，机关运行类项目－物业费49.69万元，印刷费3.00万元，在职职工体检费36.69万元，直管公房维修400.00万元，直管公房税金160.00万元，直管公房物业费34.04万元，直管公房租金、资产核准费用13.8万元。

（2）项目分级情况：2025年项目支出中本级支出751.45万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

2025年政府性基金支出207.84万元，较上年减少352.16万元，变化的主要原因是增加直管公房物业费34.04万元，增加直管公房租金、资产核准费用13.80万元，直管公房维修400.00万元安排在一般公共预算支出，较上年减少400.00万元，具体安排如下：直管公房税金160.00万元，直管公房物业费34.04万元，直管公房租金、资产核准费用13.80万元。

六、国有资本经营预算安排情况

2025年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年“三公”经费支出预算18.00万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费18.00万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年培训费支出预算23.89万元，较上年增加1.94万元，变化的主要原因是2025年基本支出预算在职人数较2024年增加30人，计提费用增加。2025年会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。2025年机关运行经费预算支出共安排0万元。我中心是兰州市机构编制委员会批准设立的财政差额拨款事业单位（正处级建制，公益二类），无机关运行经费。

2.增减变动说明。2025年机关运行经费支出较上年无变化。

九、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算支出510.69万元，较上年增加29.21万元，变化的主要原因一是办公场所物业费较上年增长1.79万元，为新增西固城房管所办公场所物业费；二是兰州市政府采购网上商城办公费采购较上年增加19.42万元，增加车辆保险及维修8.00万元。具体安排如下：直管公房维修400.00万元，印刷费3.00万元，机关运行类项目－物业费49.69万元，车辆保险及维修8.00万元，兰州市政府采购网上商城办公费采购50.00万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我中心共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆、应急保障用车4辆，其他用车6辆（防汛保障用车5辆，吸污用车1辆），单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、转移支付安排情况

2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效目标编制情况

1.绩效目标编报组织工作。我中心高度重视预算绩效管理工作，为了更好地开展此项工作，提高预算资金使用效益，成立了以中心主任为组长的预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财务科，明确了预算绩效管理的各项职能，为预算绩效管理工作提供了组织保障。制定《兰州市公有房屋管理中心预算绩效管理制度》，指导本单位预算绩效管理工作。我中心严格按照市财政局的相关要求，科学设置绩效指标，规范填报绩效目标后上报主管部门，由主管部门审核通过后报财政部门审核。

2.绩效目标编报情况。2025年我单位绩效目标管理的项目10个，涉及预算资金751.45万元，主要的项目支出有：律师费及诉讼费13.00万元，代管房及直管公房长收租金退付7.60万元，危房过渡费33.63万元，机关运行类项目－物业费49.69万元，印刷费3.00万元，在职职工体检费36.69万元，直管公房维修400.00万元，直管公房税金160.00万元，直管公房租金、资产核准费用13.8万元，直管公房物业费34.04万元。其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出543.61万元；政府性基金项目3个，涉及财政支出207.84万元；纳入单位整体支出绩效目标管理10个，涉及预算资金751.45万元。

（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况

2025年绩效目标按照预算公开要求，我中心年初预算10个项目支出和整体绩效目标全部面向社会公开，共涉及预算资金751.45万元。

2024年根据《兰州市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评工作的通知》我中心积极组织本单位开展2023年绩效自评工作，自评范围为纳入2023年所有一般专项业务项目和改革发展类项目。对照年初整体绩效目标，我中心较好地完成了总体目标，项目自评结果全部在指定网站进行了公开。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

2024年预算绩效管理中存在的问题主要是个别项目支付进度缓慢。2025年将针对该问题了解掌握支付缓慢原因，根据年初预算，积极督促相关业务科室加快支付进度，强化预算执行科室的绩效职能职责。深入贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的要求，将预算绩效管理贯穿预算管理事前、事中、事后全过程，规范绩效目标管理，科学设置绩效指标，强化绩效目标审核，进一步提升预算绩效管理水平，提高预算资金使用效益，加强绩效评价结果的应用。

十三、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州市公有房屋管理中心2025年预算公开表.xlsx

2.兰州市公有房屋管理中心2025年预算整体绩效和项目支出绩效目标公开表.xlsx

兰州市公有房屋管理中心

2025年2月12日