目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家和省、市有关房屋建筑和市政公用（含轨道交通工程）工程质量安全监督的法律法规和方针政策及技术规范标准。负责拟订全市房屋建筑和市政公用（含轨道交通工程）工程安全质量监督工作的实施办法和规定。负责全市房屋建筑和市政公用（含轨道交通工程）工程质量、施工安全监督工作。负责全市建筑施工起重机械设备监督工作。负责对发现的房屋建筑和市政公用（含轨道交通工程）工程质量和安全违法线索进行移交。参与房屋建筑和市政公用（含轨道交通工程）工程质量、安全事故的调查处理。负责全市建筑施工安全生产考评工作及质量管理标准化工作。负责对各区县、高新区、经济区建设工程质量安全监督机构进行业务指导。负责对全市建设工程安全质量状况进行统计分析。负责受理全市与工程项目施工安全、工程质量相关的投诉、举报，以及调查处理。负责全市房屋建筑和市政公用（含轨道交通工程）工程质量和安全、质量检测、监测等监督系统信息化建设等工作。承办上级行政主管部门交办的其他工作。系市建设局直属参照公务员管理单位，为县级建制。

二、机构设置

兰州市建设工程安全质量监督管理站系参照公务员管理事业单位，内设23个科室：办公室、督查室、建筑技术管理科、工程信息技术科、受理科、法规科、备案科、质量检测监督科、预拌混凝土监督科、竣工验收监督科、建筑机械设备监督科、建设工程安全质量监督一至十二科。内设机构领导职数50名，其中：正科级23名、副科27名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格详见附表1

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2431.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少183.16万元,下降7.01%,主要原因是项目经费有所下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2431.34万元,其中：财政拨款收入2431.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2431.34万元,其中：基本支出2198.36万元,占90.42%；项目支出232.98万元,占9.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2431.34万元。与上年相比,各减少183.16万元,下降7.01%。主要原因是项目经费有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2431.34万元,较上年决算数减少183.16万元,下降7.01%。主要原因是项目经费有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2431.34万元，主要用于以下方面：教育支出6.34万元,占0.26%；社会保障和就业支出223.91万元,占9.21%；卫生健康支出106.00万元,占4.36%；城乡社区支出1928.19万元,占79.31%；住房保障支出166.90万元,占6.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1424.15万元,支出决算为2431.34万元,完成年初预算的170.72%。其中：

1．教育支出年初预算数为6.34万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的100%，主要用于本年度新招录3人的公务员初任培训费。
    2．社会保障和就业支出年初预算数为111.78万元,支出决算为223.91万元,完成年初预算的200.32%,决算数大于预算数的主要原因是：1.年内有新招录和调入人员；2.2023年度发放的基础绩效并入机关事业单位基本养老保险缴费基数，单位基本养老保险缴费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为103.83万元,支出决算为106.00万元,完成年初预算的102.09%,决算数大于预算数的主要原因是年内有新招录和调入人员,医保缴纳人数增加。

4.城乡社区支出年初预算数为1114.92万元,支出决算为1928.19万元,完成年初预算的172.94%,决算数大于预算数的主要原因是：1.年内有新招录和调入人员；2.2023年度社保基数调整导致行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出增加。

5.住房保障支出年初预算数为87.28万元,支出决算为166.90万元,完成年初预算的191.22%,决算数大于预算数的主要原因是：1.年内有新招录和调入人员；2.2023年度发放的基础绩效并入公积金缴存基数，单位公积金缴存部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2198.36万元。其中：

人员经费2042.97万元,较上年决算数增加187.04万元,增长10.08%,主要原因为新招考录入3人，人员经费相对增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费155.39万元,较上年决算数减少3.01万元,下降1.9%,主要原因是财政部门经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.86万元,支出决算为2.86万元,较上年决算数减少0.2万元,下降6.59%,主要原因是财政部门经费压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.86万元,支出决算为2.86万元,较上年决算数减少0.2万元,下降6.59%,主要原因是财政部门经费压缩。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,公务用车运行维护费全年预算数为2.86万元,支出决算为2.86万元,较上年决算数减少0.2万元,下降6.59%,主要原因是财政部门经费压缩。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出155.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少3.0万元,下降1.89%,主要原因是财政部门经费压缩。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。  

本年度培训费支出6.34万元,较上年决算数增加0.47万元,增长8.01%,主要原因是本年度新招录3人的公务员初任培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计232.98万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出232.98万元。授予中小企业合同金额158.68万元,占政府采购支出总额的68.11%,其中：授予小微企业合同金额113.85万元,占政府采购支出总额的48.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度4个项目开展了绩效自评,共涉及资金232.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,评价结果为“优”的项目4个，涉及资金232.98万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映建设工程安全质量技术专项费、互联网专线接入服务项目、市安质监站数字化工地监控系统升级改造项目、物业费等4个项目绩效自评结果。

1.“建设工程安全质量技术专项费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为191.13万元,执行数为191.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过政府购买技术服务方式，聘请具有专业技术能力的机构和专家对我市在建工程进行安全检查隐患排查，对监督工作加以辅助，确保在建工程的工程安全平稳。二是通过政府购买技术服务方式，聘请具有专业检测能力的检测机构对我市在建工程进行质量抽测，确保在建工程的工程质量合格。下一步改进措施：一是进一步做好全市建设工程质量安全检查及隐患排查工作。严格按照招投标程序完成招标工作，根据工程形象进度进行，依据《技术服务合同》进行结算支付。二是建立健全市场监督抽测制度，加大抽测频次和抽测力度，从制度建设上保障抽测工作的高质量性。建设工程安全质量技术专项费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为191.13万元，执行中标价191.13万元。

2.“互联网专线接入服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8.50万元,执行数为8.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况根据签订的合同，保证房建、轨道施工现场视频监控信号级联正常、稳定传输，使施工现场视频监控系统发挥应有作用。保障数字化工地监控系统运行正常。发现的主要问题及原因：采购完成时间较滞后。下一步改进措施：及时对接业务保障，改进工作方法。互联网专线接入服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

3.“数字化工地监控系统升级改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.00万元,执行数为11.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据签订的合同，保证日常办公网络正常。发现的主要问题及原因：采购完成时间较滞后。下一步改进措施：及时对接业务保障，改进工作方法。数字化工地监控系统升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

4.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为22.35万元,执行数为22.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据兰管局【2014】96号对物业管理卫生保洁服务范围、设施设备服务范围要求，及基本项目收费标准双方签订《办公楼物业管理合同》，日常房屋养护1.00/月/平方米、排水供电设备维护3.00/月/平方米、电梯消防空调运行维护2.00/月/平方米、环境卫生绿化管理1.00/月/平方米、传达保安秩序管理0.8/月/平方米。物业管理主要绩效目标为保证办公环境及办公安全。发现的主要问题及原因：提供物业服务不完善。下一步改进措施：及时对接业务保障，改进工作方法。物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

三、部门绩效评价结果

主管部门对我单位2023年度建设工程安全质量技术专项费、互联网专线接入服务项目、市安质监站数字化工地监控系统升级改造项目、物业费等4个项目进行部门评价，涉及金额232.98万元，其中4个项目部门评价为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.2023兰州市建设工程安全质量监督站部门决算公开表.xlsx
          2.2023年兰州市建设工程安全质量监督站_整体支出绩效自评公开表.xls

          3.2023年度兰州市建设工程安全质量监督站项目支出绩效自评公开表.zip