一、部门（单位）职责

兰州房地产交易中心于1996年10月经市编委核准成立，是兰州市住房和城乡建设局下属事业单位，公益一类，县级建制。主要职责为:商品房（预）销售管理，商品房销售信息公示；商品房网签管理，商品房买卖合同网签备案；存量房转让管理,存量房买卖合同网签备案；房地产抵押管理，房地产抵押网签管理，房地产抵押合同网签备案；房屋租赁管理，租赁企业备案管理，房屋租赁合同网签备案；房屋交易资金监管，主要包括商品房预售资金监管，存量房交易资金监管；个人购房资格审核，政策性住房上市交易审核；房屋面积管理及房产测绘成果审核备案；楼盘表管理；房地产市场综合分析、房地产市场预警预报；房地产市场检查及违法线索移送；受理和处理房屋交易投诉及纠纷；房地产市场监测系统管理与维护；房屋交易档案的接受、保管和利用；其他房屋交易与房地产市场检查事务性工作；承办市住建局交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

2023年末我单位人员编制113人。内设办公室、财务科、人事科、信息科、楼盘表管理科、产权管理科、商品房管理科、存量房管理科、抵押管理科、租赁管理科、租赁管理科、资金监管科、预测绘成果管理科、实测绘成果管理科、交易档案科等14个科室。

（二）人员设置情况

2023年末实有员工146人，其中：事业编制人员实有107人，原妇幼商店14人，聘用人员25人。

三、预算收支总体情况及增减变化说明

我单位2024年预算共安排资金2085.05万元，较上年增加540.45万元。

（一）收入预算

2024年收入预算2085.05万元，较上年预算增加540.45万元，增长的主要原因一是人员基础绩效奖的增加；二是相应人员社保、公积金的增长。包括一般公共预算收入2050.05万元，政府性基金预算收入35万元。

（二）支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金2085.05万元，较上年增加540.45万元：其中事业支出2085.05万元，较上年增加540.45万元。增长的主要原因一是人员基础绩效奖的增加；二是相应人员社保、公积金的增长。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。本单位2024年共安排人员支出1856.91万元，其中事业支出1856.91万元。明细如下：基本工资432.43万元、绩效工资256.46万元、在职人员采暖补贴54.58万元、奖金446.71万元、机关事业基本养老保险缴费212.32万元、职工基本医疗保险缴费75.54万元、公务员医疗补助缴费54.32万元、其他社会保障缴费12.33万元、住房公积金151.88万元、其他工资福利支出155.86万元、退休费4.47万元。

2.公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出114.85万元，其中事业支出114.85万元。明细如下：办公费13.31万元、水费2.3万元、电费6万元、邮电费1.5万元、取暖费21.84万元、差旅费13.06万元、培训费6.49万元、公务接待费1万元、工会经费13.78万元、福利费17.22万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他交通费5.76万元。

3.增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出1971.76万元，较上年增加580.24万元，变化的主要原因是人员基础绩效奖的增加及相应人员社保、公积金的增长。人员经费较上年增加599.86万元，公用经费较上年减少4.09万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出78.29万元：其中事业支出78.29万元。较上年减少95.09万元，变化的主要原因是有些项目经费取消，部分项目如政务服务机房运行电费等经费下降。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出78.29万元。具体安排如下：政务服务机房运行电费42万元；房屋租赁税费8万元；房屋交易诉讼代理费3万元；物业费25.29万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出78.29万元，转移支付支出0元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出35万元：其中事业支出35万元。较上年减少46.38万元，变化的主要原因是购房契税补贴返还项目经费的下降。具体安排如下：购房契税补贴返还项目经费35万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0元。较上年无变化。

七、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算13.6万元，较上年无变化。其中公务接待费1万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.6万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算6.49万元，较上年增加0.04万元，变化的主要原因是培训费提取基数增加。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出。我单位系市编委批准的县级建制公益一类事业单位，无机关运行经费。（“机关运行经费”反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费）

（二）增减变动说明。我单位2024年机关运行经费支出为0元，较上年无变化。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出25.29万元，较上年无变化。具体安排如下：物业费25.29万元。

十、国有资产占用情况说明

我单位2023年末资产总额7212.68万元，负债总额2088.38万元，净资产5124.3万元。资产主要包括：流动资产2575.22万元，固定资产4609.91万元，无形资产7.55万元，长期投资20万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年未安排转移支付，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

我单位领导高度重视预算绩效管理工作，为了更好地开展此项工作，提高预算资金使用效率，由财务科牵头、办公室配合积极组织协调相关业务科室完成了2023年部门整体、项目预算绩效目标申报、绩效运行监控、评价等相关工作。

2.绩效目标管理方面

按照兰州市财政局关于做好2024年市级财政预算绩效目标申报工作的通知要求，按照“谁申请预算、谁申报目标”的原则，开展预算绩效目标申报工作，按时完成2024年整体支出及项目支出绩效目标的编报工作，确保资金科学分配、合理使用，切实做到项目资金专项专用，避免造成资源浪费及超预算支出，为绩效执行监管及考核提供了依据。

3.绩效运行监控方面

根据市财政局《兰州市财政局关于对2023年度1-8月市级预算项目开展绩效运行监控工作的通知》（兰财绩〔2023〕8号）文件要求，我单位对2023年度所有纳入绩效目标管理的预算项目支出进行了绩效运行监控，严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理要求。围绕绩效目标完成情况，项目实施情况、预算执行情况、资金拨付情况等方面认真填写监控表，并对绩效监控信息进行分析，查找问题，总结经验，形成监控报告后按时上报。

4.绩效评价管理方面

根据《兰州市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》（兰财绩〔2023〕5号）文件要求，我单位组织积极开展了2022年绩效自评工作，对2022年所有一般专项业务费和改革发展类项目进行了自评。对照年初整体绩效目标，我单位较好的完成了总体目标，各项目也较好的完成了年初目标。按财政要求及时完成了绩效自评工作。

5.绩效结果反馈与应用方面

我单位加强评价结果的整理、分析，切实将自评结果作为单位完善政策和改进管理的重要依据，建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合。对评价报告中存在的问题高度重视，并提出相应的整改措施、认真整改落实。为了绩效评价结果得到合理应用，应将绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。将预算绩效管理贯穿预算事前、事中、事后全过程，形成讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，实现预算和绩效管理一体化，进一步提高预算管理水平和资金使用效益，注重绩效评价结果的应用。

（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

2024年纳入本单位绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金113.29万元，主要的项目支出有政务服务机房运行电费42万元；房屋租赁税费8万元；房屋交易诉讼代理费3万元；物业费25.29万元。购房契税补贴返还35万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出78.29万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出35万元；本单位预算全部纳入单位整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州房地产交易中心2024年部门预算公开表.xlsx

2.兰州房地产交易中心2024年部门预算整体支出绩效目标表.xls

3.兰州房地产交易中心2024年部门预算项目支出绩效目标公开表.xlsx

                           兰州房地产交易中心

                                                      2024年2月26日