一、单位职责

兰州市房屋征收服务中心是负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的管理单位，主要负责贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律法规、规章政策，组织实施市人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作，拟订本市国有土地上房屋征收与补偿政策，建立本市房屋征收人力资源信息库，对相关人员进行培训考试，建立本市房地产价格评估机构房屋征收执业信用信息，对信用情况作出评价，建立本市统一的房屋征收补偿管理平台，对征收补偿进行监督管理，对征求公众意见、组织听证会后修改的征收补偿方案进行审查，对社会稳定风险评估报告、征收补偿方案、征收决定、征收公告、评估委托书、补偿汇总清册进行备案，对本市房屋征收与补偿信息公开情况进行监督，对本市房屋征收与补偿信息数据进行统计分析，组织本市国有土地上房屋征收评估专家委员会日常工作等。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

兰州市房屋征收服务中心是正县级编制的参照公务员法管理的事业单位，属全额拨款单位，设立独立机构一个，内设三个科室，分别为：综合科、政策指导科、征收管理科，编制人数19人。

（二）人员设置情况

2023年年初实有在职人员17人， 2023年年底实有在职人员17人（其中：县级5人，科级5人，科员5人，工勤人员2人）。当年调出1人，调入1人，退休1人，新招录1人

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算326.72万元，较上年预算增加103.18万元，增长的主要原因一是基础绩效奖（在职）列入2024年人员经费预算，养老保险、医疗保险及住房公积金基数调整预算增加；二是增加物业费、印刷费和诉讼代理费项目支出预算。包括一般公共预算收入326.72万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金326.72万元，较上年增加103.18万元：其中本级支出326.72万元、较上年增加103.18万元，增长的主要原因一是基础绩效奖（在职）列入2024年人员经费预算，养老保险、医疗保险及住房公积金基数调整预算增加；二是增加物业费、印刷费和诉讼代理费项目支出预算。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。本单位2024年共安排人员支出286.48万元，其中本级支出286.48万元。明细如下：明细如下：基本工资78.44万元、津贴补贴51.75万元、奖金73.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.82万元、职工基本医疗保险缴费11.08万元、公务员医疗补助缴费10.37万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金24.43万元、其他工资福利支出3.34万元，退休费0.75万元。

2.公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出32.42万元，其中本级支出32.42万元。明细如下：办公费2.27万元、水费0.18万元、电费0.7万元、邮电费0.6万元、取暖费3.22万元、差旅费2万元、培训费1.18万元、工会经费0.97万元、福利费3.02万元、公车运行维护费1.8万元、其他交通费用16.5万元。

3.增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出318.91万元，较上年增加103.18万元，变化的主要原因是基础绩效奖（在职）列入2024年人员经费预算，养老保险、医疗保险及住房公积金基数调整预算增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出7.81万元：其中本级支出7.81万元。较上年增加7.871万元，变化的主要原因是增加物业费、印刷费和诉讼代理费项目支出预算。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出7.81万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：物业费3.81万元，诉讼代理费3万元，印刷费1万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出7.81万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年减少0.2万元，变化的主要原因是口径改变，预算标准调整。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，上年减少0.2万元，变化的主要原因是口径改变，预算标准调整。。

本级“三公”经费支出1.8万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算1.18万元，较上年增加0.04万元，变化的主要原因是实有在职人员工资总额增加。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出

本单位2024年机关运行经费预算支出共安排32.42万元，具体安排如下：办公费2.27万元、水费0.18万元、电费0.7万元、邮电费0.6万元、取暖费3.22万元、差旅费2万元、培训费1.18万元、工会经费0.97万元、福利费3.02万元、公车运行维护费1.8万元、其他交通费用16.5万元。

（二）增减变动说明

本单位2024年机关运行经费支出较上年减少4.74万元，变化的主要原因是口径改变，公用经费支出预算标准压减。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出4.81万元，较上年增加4.81万元，变化的主要原因是增加物业费、印刷费年初预算。具体安排如下印刷费1万元，物业费3.81万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，我单位资产总额2347.54万元，其中：流动资产合计1436.59万元，固定资产合计910.95万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

通过合理安排预算资金、保障资金100%及时投入，并加强财务管理、人员管理、资产管理等措施，确保我单位房屋征收工作正常开展，顺利推进重点工作实施，提升人民群众对我单位工作的满意度。

2.绩效目标管理方面

根据《预算法》、兰州市财政局关于印发《兰州市市级预算绩效管理办法》等六个办法规程的通知》 兰财办〔2022〕10号的要求，2023年我单位绩效申报中对基本支出、项目支出和部门整体支出绩效，开展了绩效目标管理。推进了预算管理与绩效管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。

3.绩效运行监控方面

根据市财政局《兰州市财政局关于对2023年度1-8月市级预算项目开展绩效运行监控工作的通知》（兰财绩〔2023〕8号）、《兰州市市级部门预算绩效运行监控管理办法》的要求，我单位对预算执行情况及项目实施情况开展预算绩效日常监控并形成监控报告，包括资金支付情况、财务管理情况、项目实施情况，绩效目标及指标完成情况等。对开展绩效监控发现的问题及时进行分析整改，推进预算项目顺利进行，完成绩效目标。

4.绩效评价管理方面

我单位2023年预算项目严格按照绩效管理执行，在资金使用过程中按照绩效目标开展绩效自评及绩效评价，依据预算编制绩效目标，通过对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行全方位、多层次分析评价，实现对预算项目的全方位监督和评价。

5.绩效结果反馈与应用方面

对项目绩效评价过程严格执行相关规定，确保评价结果真实有效。对评价报告中存在的问题高度重视，并提出相应的整改措施、认真整改落实。
  （二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金7.81万元，主要的项目支出有7.81。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出7.81万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位纳入单位整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州市房屋征收服务中心2024年预算公开报表.xlsx

2.兰州市房屋征收服务中心2024年整体绩效目标公开表.xls

3.兰州市房屋征收服务中心2024年项目绩效目标公开表.zip

                       兰州市房屋征收服务中心 

                                                    2024年2月26日