兰州市住房和城乡建设局

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兰州房地产交易中心2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-30浏览次数: 字号:[ ]


一、部门职责

兰州房地产交易中心于1996年10月经市编委核准成立,是兰州市住房和城乡建设局下属事业单位,公益一类,县级建制。主要职责为:商品房(预)销售管理,商品房销售信息公示;商品房网签管理,商品房买卖合同网签备案;存量房转让管理,存量房买卖合同网签备案;房地产抵押管理,房地产抵押网签管理,房地产抵押合同网签备案;房屋租赁管理,租赁企业备案管理,房屋租赁合同网签备案;房屋交易资金监管,主要包括商品房预售资金监管,存量房交易资金监管;个人购房资格审核,政策性住房上市交易审核;房屋面积管理及房产测绘成果审核备案;楼盘表管理;房地产市场综合分析、房地产市场预警预报;房地产市场检查及违法线索移送;受理和处理房屋交易投诉及纠纷;房地产市场监测系统管理与维护;房屋交易档案的接受、保管和利用;其他房屋交易与房地产市场检查事务性工作;承办市住建局交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

2021年末我单位人员编制114人。内设办公室、财务科、人事科、信息科、楼盘表管理科、产权管理科、商品房管理科、存量房管理科、抵押管理科、租赁管理科、租赁管理科、资金监管科、预测绘成果管理科、实测绘成果管理科、交易档案科等14个科室。

2.人员设置情况

2021年末实有员工139人,其中:事业编制人员实有96人,原妇幼商店18人,聘用人员25人。

三、部门预算收支增减变化说明

我单位2022年预算共安排资金1585.09万元,较上年减少348.35万元。

(一)基本支出

1.人员经费。我单位2022年共安排人员支出1108.64万元。明细如下:基本工资355.02万元、绩效工资232.02万元、在职人员采暖补贴48.92万元、机关事业基本养老保险缴费93.93万元、职工基本医疗保险缴费49.02万元、公务员医疗补助缴费46.65万元、其他社会保障缴费5.28万元、住房公积金87.65万元、其他工资福利支出189.93万元、退休费0.22万元。

2.公用经费。我单位2022年共安排公用经费支出109.45万元。明细如下:办公费10.12万元、水费2.3万元、电费5万元、邮电费1.5万元、取暖费21.84万元、差旅费13.53万元、培训费5.33万元、公务接待费1万元、工会经费11.74万元、福利费14.68万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他交通费5.76万元,其他商品服务支出4.05万元。

3.增减变动说明。我单位2022年基本支出共支出1218.09万元,较上年减少319.35万元,变化的主要原因是因职能划转,我中心在职人员36人划转至兰州市不动产登记事务中心,人员经费较上年减少297.87万元,公用经费较上年减少21.48万元。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

我单位2022年共安排项目支出367万元:较上年减少29万元,变化的主要原因是政务服务机房运电费及房屋交易管理经费下降。

2.项目分类分级情况

1)项目分类情况:2022年我单位专项业务类项目支出367万元;改革发展类项目支出180万元。具体安排如下:印刷费5万元;政务服务机房运行电费50万元、房屋产权历史遗留办经费12万元;行政诉讼费30万元、房屋交易管理经费90万元、契税补贴返还项目180万元。

2)项目分级情况:我单位2022年项目支出中本级支出367万元,下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

我单位2022年共安排转移支付支出0万元,较上年无变化。

4.政府性基金安排情况

我单位2022年政府性基金支出0万元:其中本级支出0万元,所属单位支出0万元。较上年无变化。

5.国有资本经营预算安排情况

我单位2022年国有资本经营预算支出0万元:其中本级支出0万元,所属单位支出0万元。较上年无变化。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年我单位“三公”经费支出预算13.6万元,较上年无变化。其中公务接待费1万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费12.6万元,较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。我单位系市编委批准的县级建制公益一类事业单位,无机关运行经费。(“机关运行经费”反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费)

2.增减变动说明。我单位2022年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出30万元,具体安排如下印刷费5万元、房屋产权历史遗留办经费12万元、宣传政策费12万元、审计费1万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位2021年末资产总额105822.67万元,负债总额99956.96万元,净资产5865.71万元。资产主要包括:流动资产100821.70万元,固定资产4969.30万元,无形资产11.67万元,长期投资20万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:我单位领导高度重视预算绩效管理工作,为了更好地开展此项工作,提高预算资金使用效率,由财务科牵头、办公室配合积极组织协调相关业务科室完成了2021年部门整体、项目预算绩效目标申报、绩效运行监控、评价等相关工作。

2.绩效目标管理方面:根据《兰州市财政局关于做好2021年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》(兰财绩〔2020〕27号)文件的要求,按照“谁申请预算、谁申报目标”的原则,开展预算绩效目标申报工作,按时完成2021年整体支出及项目支出绩效目标的编报工作,确保资金科学分配、合理使用,切实做到项目资金专项专用,避免造成资源浪费及超预算支出,为绩效执行监管及考核提供了依据。

3.绩效运行监控方面:根据市财政局《兰州市财政局关于对2021年度1-8月市级预算项目开展绩效运行监控工作的通知》(兰财绩〔2021〕11号)文件要求,我单位对2021年度所有纳入绩效目标管理的预算项目支出进行了绩效运行监控,严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理要求。围绕绩效目标完成情况,项目实施情况、预算执行情况、资金拨付情况等方面认真填写监控表,并对绩效监控信息进行分析,查找问题,总结经验,形成监控报告后按时上报。

4.绩效评价管理方面:根据《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评价工作的通知》(兰财绩〔2021〕5号)文件要求,我单位组织积极开展了2020年绩效自评工作,对2020年所有一般专项业务费和改革发展类项目进行了自评。对照年初整体绩效目标,我单位较好的完成了总体目标,各项目也较好的完成了年初目标。按财政要求及时完成了绩效自评工作。

5.绩效结果反馈与应用方面:我单位加强评价结果的整理、分析,切实将自评结果作为单位完善政策和改进管理的重要依据,建立评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与预算安排相结合。对评价报告中存在的问题高度重视,并提出相应的整改措施、认真整改落实。为了绩效评价结果得到合理应用,应将绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。将预算绩效管理贯穿预算事前、事中、事后全过程,形成讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围,实现预算和绩效管理一体化,进一步提高预算管理水平和资金使用效益,注重绩效评价结果的应用。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

我单位绩效目标管理的项目6个,涉及预算资金367万元,主要的项目支出有印刷费5万元费、政务服务机房运行电费50万元、房屋产权历史遗留办经费12万元、行政诉讼费30万元、房屋交易管理经费90万元、契税补贴返还项目180万元。其中:一般公共预算项目367万元,涉及财政支出367万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元;我单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

附件:1.兰州房地产交易中心2022年预算公开表.xls

2.兰州房地产交易中心2022年整体绩效公开表.xls

3.兰州房地产交易中心2022年项目绩效目标公开表.xls




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