兰州市住房和城乡建设局

zjj.lanzhou.gov.cn

兰州市建设工程安全质量监督站2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-26浏览次数: 字号:[ ]


一、部门职责

兰州市建设工程安全质量监督站的主要职责为:贯彻落实国家和省、市有关房屋建筑和市政公用(含轨道交通工程)工程质量安全监督的法律法规和方针政策及技术规范标准;负责拟订全市房屋建筑和市政公用(含轨道交通工程)工程安全质量监督工作的实施办法和规定;负责全市房屋建筑和市政公用(含轨道交通工程)工程质量、施工安全监督工作;;负责全市建筑施工起重机械设备监督工作;负责对发现的房屋建筑和市政公用(含轨道交通工程)工程质量和安全违法线索进行移交;参与房屋建筑和市政公用(含轨道交通工程)工程质量、安全事故的调查处理;负责全市建筑施工安全生产考评工作及质量管理标准化工作;负责对各区县、高新区、经济区建设工程质量安全监督机构进行业务指导;负责对全市建设工程安全质量状况进行统计分析。负责全市房屋建筑和市政公用(含轨道交通工程)工程质量和安全、质量检测、监测等监督系统信息化建设等工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

兰州市建设工程安全质量监督站为公益一类参照公务员管理事业单位,县级建制。内设办公室、督查科、建筑技术管理科、工程信息技术科、受理科、法规科、质量检测监督科、竣工验收监督科、建筑机械设备监督科、建设工程安全质量监督科等23个科室。

2.人员设置情况

单位人员编制130人,内设机构领导职数50名,其中:正科级23名、副科27名。年末在职实有人数102人,退休47人。

三、部门预算收支增减变化情况说明

2022年度市财政局共批复我站预算资金1723.72万元(基本支出1184.48万元、项目支出539.24万元)。

(一)基本支出

1.人员经费

本部门2022年共安排人员支出1019.15万元其中本级支出1019.15万元、所属单位支出1019.15万元。明细如下:基本工资635.77万元、个人取暖费52.98万元、养老保险缴费106.94万元、医疗保险缴费55.81万元、公务员医疗保险缴费42.56万元、工伤保险缴费1.34万元、临时聘用人员工资30.02万元、临时聘用人员大病医疗0.17万元、临时聘用人员社保缴费9.55万元、临时聘用人员住房公积金3.6万元、在职公积金80.20万元、退休人员房补0.21万元。

2.公用经费

本部门2022年共安排公用经费支出165.33万元,其中本级支出165.33万元、所属单位支出165.33万元。明细如下:办公费13.17万元,水费0.5万元,电费10万元,邮电费0.8万元,差旅费10万元,办公取暖费8.36万元,工会经费5.09万元,福利费15.89万元,公车运行费3.6万元,培训费5.87万元,交通补助89.7万元,退休公用经费2.35万元。

3.增减变动说明

2022年度我站基本支出预算1184.48万元,与2021年预算1147.52万元相比,增加36.96万元,上浮3%。其中:人员经费1019.15万元与2021年预算989.1万元比较,增加30.05万元,上浮3%;公用经费165.33万元与2021年预算158.42万元比较,增加6.91万元,上浮4%。主要原因为新招考录入5人,人员经费相对增加。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出539.24万元:其中本级支出539.24万元、所属单位支出539.24万元。较上年减少181.66万元,变化的主要原因是政府财政经费压缩。

2.项目分类分级情况

1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目支出5万元;改革发展类项目支出534.24万元。具体安排如下:城建档案整理服务费3万元、印刷费2万元、建设工程安全质量技术专项费534.24万元。

2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出539.24万元,下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元,与上年持平。

4.政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元,其中本级支出0万元,所属单位支出0万元,与上年持平。

5.国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元:其中本级支出0万元,所属单位支出0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费支出及增减变动

2022年本部门“三公”经费支出预算3.6万元,与上年持平。其中公务接待费0万元,较与上年持平;因公出国(境)0万元,与上年持平;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费3.6万元,与上年持平。

本级“三公”经费支出公车运行维护费3.6万元。

所属单位“三公”经费支出公车运行维护费0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。

本部门2022年机关运行经费预算支出共安排165.33万元,其中本级支出165.33万元,所属单位支出165.33万元。具体安排如下:办公费13.17万元,水费0.5万元,电费10万元,邮电费0.8万元,差旅费10万元,办公取暖费8.36万元,工会经费5.09万元,福利费15.89万元,公车运行费3.6万元,培训费5.87万元,交通补助89.7万元,退休公用经费2.35万元。

2.增减变动说明。

本部门2022年机关运行经费支出较上年增加6.91万元,变化的主要原因是新招考录入5人,办公费交通补助等经费相应增加。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出539.24万元,具体安排如下:城建档案整理服务费3万元、印刷费2万元、建设工程安全质量技术专项费534.24万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门2021年年末资产总额 952.65万元,负债总额 100.56万元 ,净资产 852.08万元 。资产主要包括:流动资产132.02万元,固定资产626.88万元, 无形资产 193.75万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:根据《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》,建立绩效评价工作小组,主管领导任组长,分管领导任副组长,领导开展绩效评价工作。完善绩效评价工作