兰州市住房和城乡建设局

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兰州市建设工程招标投标中心2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-24浏览次数: 字号:[ ]


一、部门职责

根据市编办职能规定,兰州市建设工程招标投标中心的主要职能为:

1.贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标和建筑业企业及从业人员管理的法律法规和方针政策;

2.负责建设工程勘察、设计、施工、监理及其配套的重要设备、材料招投标活动的监督和管理;

3.负责建设工程评标专家和专家库的动态管理;

4.负责对专家抽取和开标、评标过程的现场监督;

5.负责招标代理机构的行业管理;

6.负责招投标活动的投拆受理和调查处理;

7.负责全市建筑业企业资质管理和全市建筑业从业人员资格的受理和审核;

8.负责对全市建筑业从业人员培训机构和继续教育机构的管理;

9.负责省外建筑业企业进甘信息登记工作;

10.负责监管信息系统归口录入和审核工作;

11.承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

兰州市建设工程招标投标中心属二级预算单位,我单位纳入整体支出绩效目标管理,无下属单位,预算只包含本级。编制40人,内设综合科、招标管理科、招标一科、招标二科、资质审查科、资格管理科6个科室。

2.人员设置情况

我单位目前实有工作人员30人,单位领导3人、综合科8人、招标管理科4人、招标一科3人、招标二科4人、资质审查科5人、资格管理科3人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金309.05万元,较上年增加74.49万元。

(一)基本支出

1.人员经费。本部门2022年共安排人员支出252万元明细如下:工资福利151.5万元,其中基本工资90.35万元、津贴补贴61.15万元;在职人员采暖补贴12.63万元;养老保险25.45万元;医疗保险23.45万元,其中职工基本医疗保险缴费13.28万元、公务员医疗补助缴费10.17万元;工伤保险0.32万元;住房公积金20.68万元,其中在编在职人员住房公积金19.08万元、临聘人员住房公积金1.6万元;临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)4.25万元;临聘人员工资13.34万元;临聘人员大病统筹0.08万元;遗属生活补助(退休)0.3万元。

2.公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出46.05万元。明细如下:办公费4.63万元、水费0.32万元、电费1.2万元、邮电费1万元、差旅费1.2万元、压缩5%综合办公费0.44万元;培训费1.36万元;工会经费1.21万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费1.8万元、公用取暖费6.82万元;其他商品和服务支出(退休公用)0.5万元;其他交通费用21.78万元。

3.增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出298.05万元,较上年增加73.49万元,变化的主要原因是主要为2022年年初预算较2021年年初预算增加12人、人员职务变动、正常晋升,工资福利支出增加,同时以上变动引起住房公积金、养老保险、医保及公用经费增加等。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出11万元,较上年增加1万元,变化的主要原因为增加了一个项目。

2.项目分类分级情况

1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目支出11万元;改革发展类项目支出0万元。具体安排如下:招标投标项目资料胶装费2万元;招投标和资审管理经费4万元;印刷费3万元;结算审核费2万元。

2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出11万元,下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元,较上年增加/减少0万元,

4.政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元:其中本级支出0万元。

5.国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元:其中本级支出0万元。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算1.8万元,较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元,与上年持平;因公出国(境)0万元,与上年持平;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费1.8万元,与上年持平。

本级“三公”经费支出1.8万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排46.05万元,其中本级支出46.05万元。具体安排如下:办公费4.63万元、水费0.32万元、电费1.2万元、邮电费1万元、差旅费1.2万元、压缩5%综合办公费0.44万元;培训费1.36万元;工会经费1.21万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费1.8万元、公用取暖费6.82万元;其他商品和服务支出(退休公用)0.5万元;其他交通费用21.78万元。

2.增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加10.84万元,变化的主要原因是2022年年初预算较2021年年初预算增加12人。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出3万元,具体安排如下:印刷费3万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同)651.94万元。其中,流动资产37.47万元;固定资产545.88万元(土地、房屋及构筑物481.07万元,占固定资产的88.13%;通用设备 36.5万元,占6.69%;专用设备 0.92万元,占0.17%;家具、用具、装具及动植物27.38万元,占5.02 %。);无形资产68.59万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织及制度保障到位为进一步规范程序、明晰权责,有效提升预算绩效管理和内部控制质量水平,按照“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则,认真梳理预算绩效管理中各环节职责,不断完善岗位职责体系,制定科学合理的预算绩效管理规范及管理细则,明确预算年度内预算绩效管理工作规划及要求,利用制度“管长远、管根本”的优势,保障绩效预算执行有序有效。

2.绩效目标管理有效根据“谁申请资金、谁编制目标”的原则,抓好绩效目标编制,严格按照《预算法》和预算绩效管理要求,按时编制2021年整体支出及项目支出绩效目标,确保资金科学分配、合理使用,避免造成资源浪费及超预算支出,为绩效执行监管及考核提供了依据。

3.绩效运行监控全面探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制,积极推进项目支出绩效运行监控管理,定期开展自查,对照要求科学、合理、准确分析预算绩效运行情况,认真组织撰写预算项目绩效运行监控报告,结合实际认真分析研判存在问题,建立整改清单,明确整改责任人和整改期限,严格跟踪问效,督促整改到位,推动绩效管理流程平稳规范运行,绩效目标顺利实现。

4.绩效评价管理准确抓住绩效评价这个基础、关键环节,不断细化绩效评价内容、量化评价指标,增强绩效管理的客观性和科学性。采取自评和综合评价相结合方式,将自评指标打分结果计算汇总形成该项目自评总分,严格按要求梳理汇总评价材料,做到评价报告格式规范、指标明确。直面存在问题,提出行之有效的解决措施,不断探索完善预算绩效管理机制。

5.绩效结果反馈应用到位坚持管理过程和评价结果同时抓,切实将结果反馈运用作为预算绩效管理的出发点和落脚点,及时收集有效的评价结果,认真分析短板,充分体现绩效评价结果的指导性和连续性,将绩效评价结果作为下一年度预算决策的重要依据。

存在问题:一是绩效管理制度还需健全,流程尚需优化。随着绩效管理工作的逐步推进,新形势下对预算绩效管理工作的要求不断变化,现行管理制度和流程的修改优化存在一定迟滞,导致制度指导性不强,需要不断动态优化完善。二是绩效理念有待进一步提高。对预算绩效管理的认识还不到位,仍然停留在资金使用是否合理合规层面,对整体资金使用效益缺乏思考。三是结果应用不够充分。现行评价体系科学性、评价机制合理性还有差距,评价结果的科学性和公正性有待提高,绩效评价结果反馈仍停留在反映情况和问题层面,未真正与规范预算管理、完善预算编制、加强管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。

改进措施:一是进一步加强预算项目支出绩效评价工作,把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。二是深化预算管理制度改革,促进各部门履职效益、资源合理配置。三是逐步推进项目支出绩效运行监控管理,积极探索建立适合中心实际情况的绩效运行监控管理机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,促进绩效目标顺利达成。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目4个,涉及预算资金11万元,主要的项目支出有招标投标项目资料胶装费2万元;招投标和资审管理经费4万元;印刷费3万元;结算审核费2万元。其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出11万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

1.财政拨款财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

附件:1.兰州市建设工程招标投标中心2022年预算公开表.xls

2.兰州市建设工程招标投标中心2022年整体绩效公开表.xls

      3.兰州市建设工程招标投标中心2022年项目绩效目标公开表.zip




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