兰州市住房和城乡建设局

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兰州市燃气服务中心2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-24浏览次数: 字号:[ ]


一、部门职责

根据编办职能规定,兰州市燃气服务中心的主要职能是:贯彻落实国家和省、市有关燃气行业的法律法规和方针政策。负责编制燃气行业发展规划,并做好建设项目实施的相关技术服务工作。负责燃气行业安全知识宣传、从业人员培训教育、行业统计工作。负责燃气行业经营许可、行业审批的相关服务工作。负责燃气行业应急预案的编制和事故应急处置服务工作。负责城市供气的组织协调工作,对供气行业运行、服务、安全生产工作实施监督指导。负责燃气行业新技术、新工艺、新产品的推广应用等工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

兰州市燃气服务中心属二级预算单位,无下属单位,预算只包含本级,内设办公室、行业科、技术科科3个科室。

2.人员设置情况

我中心全额事业编制25名,实有23人。

三、部门预算收支增减变化说明

我单位2022年部门预算共安排资金288.95万元,较上年减少23.95万元。

(一)基本支出

1.人员经费:我单位2022年共安排人员支出216.46万元。明细如下:基本工资83.06万元、津贴补贴11.6万元、绩效工资56.14万元、职工基本医疗保险缴费11.62万元、公务员医疗补助缴费8.97万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金17.1万元、其他工资福利支出4.42万元、退休人员房屋补助0.03万元

2.公用经费: 我单位2022年共安排公用经费支出19.49万元。明细如下:

(1)公用经费7.39万元,其中:办公费3.0万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.9万元、差旅费2.89万元;

(2)一般商品服务支出7.13万元,其中:取暖费2.54万元、工会经费1.11万元、福利费3.48万元;

3)压缩5%办公费0.39万元

(4)退休公用0.45万元;

(5)培训费1.25万元;

(6)其他交通费用(统筹)0.29万元、其他交通费用(非统筹)2.59万元。

3.增减变动说明。我单位2022年预算基本支出共235.95万元,较上年增加6.09万元,变化的主要原因是在职人员工资正常晋级、各项社保缴费基数增加、住房公积金基数调整等。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

我单位2022年预算共安排项目支出53万元,较上年减少30.04万元,变化的主要原因是依据财政严格过紧日子通知要求,中心对项目支出金额进行兜底压减。

2.项目分类分级情况

1)项目分类情况:我单位2022年预算专项业务类项目支出53万元;改革发展类项目支出0万元。具体安排如下:燃气宣传服务费用8.66万元、兰州市燃气用户安全用气专项检查20万元、电梯轿厢视频燃气安全知识宣传20万元、兰州市燃气行业应急演练观摩学习3万元。

2)项目分级情况:我单位2022年预算项目支出中本级支出53万元,下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

我单位2022年共安排转移支付支出0万元,较上年无变化。

4.政府性基金安排情况

我单位2022年政府性基金支出0万元,较上年无变化。

5.国有资本经营预算安排情况

我单位2022年国有资本经营预算支出0万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年我单位“三公”经费支出预算0万元,较上年无变化。其中公务接待费0万元,较上年增加/减少0万元,;因公出国(境)0万元,较上年增加/减少0万元;公务用车购置0万元,较上年增加/减少0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加/减少0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出

我单位全额拨款事业单位,无机关运行经费,较上年无变化。(机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费)。

五、政府采购预算情况说明

根据《关于印发甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》(甘财采〔2020〕13号),单位采购支出在采购限额标准之下,为自行采购,采购总额为53万元。明细如下:

1.货物类-展板条幅0.3万元,用于中心各种专题学习进行宣传。

2.服务-广告服务28.66万元,用于燃气管道设施保护等相关公告及燃气安全用气常识宣传服务。

3.服务-其他商务服务24.04万元,用于:

1)开展燃气行业专项安全检查第三方服务

2)组织全市液化气行业行业站场安全负责人参加液化站事故应急演练观摩学习,聘请燃气行业专家进行现场指导和讲座

(3)对中心办公自动服务及聘请燃气行业专家提供行业技术、安全服务。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年末,我中心无公车,无单价50万元以上固定及无形资产。资产总计72.99万元,其中流动资产15.41万元,固定资产总额56.10万元。其中:土地、房屋及构筑物0万元,通用设备36.65万元,专用设备3.46万元,图书、档案0万元,家具、用具及动植物15.99万元,无形资产1.48万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

为推进我中心绩效预算管理工作,成立以中心主任为组长的预算绩效管理领导小组,领导小组设在办公室,明确预算绩效管理各项职能,并严格按照财政局相关要求实施预算绩效管理工作。

    2.绩效目标管理方面:

绩效目标编报严格按照市财政局《关于做好2021年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》(兰财绩[2020]27号)文件要求,做到“谁申请资金,谁设定目标”的原则,填报绩效目标,所有部门整体绩效目标、部门预算项目(涉密学习除外)均编制绩效目标。绩效目标统筹项目核心和产出效果,绩效目标设置做到细化、量化、科学合理、规范完整,未按要求设定绩效目标的支出项目,不得申请部门预算资金。

3.绩效运行监控方面:

根据市财政局《兰州市财政局关于2021年1-8月市级预算项目开展绩效运行监控工作的通知》(兰财绩[2021]11号)要求,分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署,把绩效监控工作列入重要日程,将项目绩效运行跟踪监控工作责任落实到实处,做到了绩效监控工作规范、有效、顺利开展。

4.绩效评价管理方面:

根据《兰州市财政局关于开展2020年度预算绩效自评价工作的通知》(兰财绩〔2021〕5号)要求,2021年度完成2020年度预算项目绩效自评工作。我中心自行对业务费项、兰州市燃气行业专项检查监管项目、兰州市中心城区专项规划项目、物业费、办公实施设备采购项目、引才经费项目,及2020年度整体绩效进行了绩效评价。

5.绩效结果反馈与应用方面:

通过绩效自评,对绩效评价中存在的问题及不足进行了整改,中心将认真开展2022年绩效管理工作,实行科学有效的预算绩效评价,提升预算管理水平,增加资金支出责任意识,节约支出成本、资金财政资金合理配置,避免预算实施过程中发生类似问题。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目4个,涉及预算资金53万元,主要的项目支出有电梯轿厢视频燃气安全知识宣传项目、兰州市燃气行业应急演练观摩学习项目、兰州市燃气用户安全用气专项检查项目、燃气宣传服务项目。其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出53万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元;本部门所属1个预算单位纳入整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

附件:1.兰州市燃气服务中心2022年预算公开表.xls

2.兰州市燃气服务中心2022年整体绩效公开表.xls

3.兰州市燃气服务中心2022年项目绩效目标公开表.xls




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