一、单位职责

兰州市公有房屋管理中心负责全市直管公房、代管信托房、社会保障性租赁房、廉租房、政府投资建造房屋、财政拨款建设的各类周转房和安置房、国有企业移交的房产以及其他国有房产的资产管理、租赁管理、物业管理、维修等工作，建立房屋租赁信息平台和公开房屋租赁信息，负责公房的修缮、改扩建、棚户区改造等工作。

二、机构及人员设置情况

       1.机构设置情况

兰州市公有房屋管理中心系市编委批准的县级建制差额补贴事业单位，隶属于兰州市住房和城乡建设局。中心下辖十个房管所（东岗房管所、张掖路房管所、白银路房管所、庆阳路房管所、五泉房管所、靖远路房管所、西固房管所、安宁房管所、七里河区西津东路房地产管理所、七里河区西津西路房地产管理所），中心机关内设九个科室，包括办公室、党委办公室、物业管理科、人事劳资科、财务科、公房管理科、建设管理科、保障房管理科、信息科。

       2、人员设置情况

中心机关及下属十个房管所事业单位编制565人，实有在职人数453人。

三、部门预算收支增减变化情况说明

我中心2022年预算共安排资金5436.87万元，较上年增加120.36万元。

(一)基本支出

1.人员经费。2022年共安排人员支出3796.94万元，明细如下：基本工资1446.48万元，绩效工资941.69万元，在职人员采暖补贴199.01万元，在职人员住房公积金286.58万元，养老保险缴费382.11万元，职业年金缴费191.05万元，医疗保险缴费199.41万元，失业保险费16.72万元，工伤保险费4.78万元，临聘人员工资83.40万元，临聘人员住房公积金10.01万元，临聘人员大病统筹0.49万元，临聘人员社保缴费26.54万元，离休遗属生活补助3.78万元，退休遗属生活补助3.80万元，退休人员房补1.09万元。

2.公用经费。2022年共安排公用经费支出333.81万元，明细如下：办公费32.18万元，压缩5%综合办公费6.81万元，水费3.07万元，电费21.55万元，邮电费19.33万元，差旅费53.27万元，公用取暖费25.92万元，工会经费47.76万元，福利费59.70万元，公务用车运行维护费19.80万元，基本支出培训费21.70万元，其他交通费（统筹）0.43万元，其他交通费（非统筹）3.89万元，退休公用18.40万元。

3.增减变动说明。2022年基本支出共支出4130.75万元，较上年基本支出预算4210.82万元减少80.07万元，变化的主要原因一是由于我中心2022年基本支出预算在职人数较2021年减少14人；二是在职人员工资总额、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等人员经费减少92.94万元，临聘人员的工资、住房公积金及社保缴费增加16.11万元，公用支出经费减少3.24万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

2022年共安排项目支出1306.12万元，较上年项目支出预算1105.69万元增加200.43万元，变化的主要原因一是树牢过紧日子思想，坚持厉行节约，各项支出精打细算；二是直房公房维修费较上年增加20.00万元，直管公房楼区物业全覆盖费较上年增加0.01万元，税金及附加费用较上年增加185.30万元，专项业务类支出减少20.88万元；三是为了确保公房住用安全，增加防汛物资购置16.00万元。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：2022年专项业务类项目支出183.00万元；改革发展类项目支出1123.12万元。具体安排如下：印刷费17.00万元，防汛物资购置费16.00万元，公房管理能力提升建设经费150.00万元，公房维修费600.00万元，直管公房物业全覆盖80.50万元，税基及附加费用409.00万元，兰清花园过渡费33.62万元。

（2）项目分级情况：2022年项目支出中本级支出1306.12万元，下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

2022年共安排转移支付支出0万元，较上年无增减变化。

4.政府性基金安排情况

2022年政府性基金支出0万元，较上年无变化。

5.国有资本经营预算安排情况

2022年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年“三公”经费支出预算19.80万元，较上年无增减变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.80万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。我中心系市编委批准的县级建制差额补贴事业单位，无机关运行经费。(“机关运行经费”反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。)

2.增减变动说明。2022年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算支出691.48万元，具体安排如下：公房维修费用527.71万元；直管公房楼区物业全覆盖费用80.50万元；印刷费17.00万元；防汛物资购置费16.00万元；审计监理费50.27万元。部分拟申请政府采购经费由相关职能部门和市财政统一预留，在预算系统里不反应。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我中心共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车9辆，其他用车主要是用于业务用车，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理情况

  （一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：我中心高度重视预算绩效管理工作，为了更好地开展此项工作，提高预算资金使用效率，成立了以中心主任为组长的预算绩效管理工作领导小组，领导小组办公室设在财务科，明确了预算绩效管理的各项职能，为切实推动预算绩效评价工作顺利开展，由财务科牵头、各相关业务科室参与对预算绩效项目进行评价，为预算绩效管理工作提供了组织保障。

2.绩效目标管理方面：根据《兰州市财政局关于做好2021年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》（兰财绩〔2020〕27号）文件的要求，按照“谁申请预算、谁申报目标”的原则，开展预算绩效目标申报工作，绩效目标编制较为细化，所有项目的绩效评价与部门预算同步布置、同步申报、同步审核，我中心所有纳入预算的项目均通过绩效目标审核。对照年初整体绩效目标，较好的完成了总体目标，各项目也较好的完成了年初目标,对中心实施的十二个项目开展了项目自评，涉及资金7529.10万元。

3.绩效运行监控方面：根据市财政局《兰州市财政局关于对2021年度1-8月市级预算项目开展绩效运行监控工作的通知》（兰财绩〔2021〕11号）文件要求，我中心对2021年度所有纳入绩效目标管理的预算项目支出进行了绩效运行监控，严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理要求。围绕绩效目标完成情况，项目实施情况、预算执行情况、资金拨付情况等方面认真填写监控表，并对绩效监控信息进行分析，查找问题，总结经验，形成监控报告后按时上报。

4.绩效评价管理方面：根据《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评价工作的通知》（兰财绩〔2021〕5号）文件要求，2021年度我中心完成了2020年度直管公房维修（护）费、直管公房楼区物业全覆盖、税金及附加费用、兰清花园过渡费等预算项目执行情况绩效自评价工作，并撰写《自评报告》后按时上报。

5.绩效结果反馈与应用方面：我中心加强评价结果的整理、分析，切实将自评结果作为单位完善政策和改进管理的重要依据，建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合。并依据2020年绩效评价结果和2021年绩效监控情况，认真开展2022年的预算绩效管理工作。在编制2022年预算时，深入贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的要求，将预算绩效管理贯穿预算事前、事中、事后全过程，形成讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围，实现预算和绩效管理一体化，进一步提高预算管理水平和资金使用效益，注重绩效评价结果的应用。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年本单位绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金1306.12万元，主要的项目支出有直管公房维修（护）费、直管公房楼区物业全覆盖、税金及附加费用、兰清花园过渡费等。其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出1306.12万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；我单位纳入单位整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款：财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    7. 政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：兰州市公有房屋管理中心2022年预算公开表.xls

兰州市公有房屋管理中心2022年整体绩效公开表.xls

兰州市公有房屋管理中心2022年项目绩效目标公开表.zip

                                                   兰州市公有房屋管理中心

                                                       2022年1月24日