兰州市住房和城乡建设局

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兰州市市政工程服务中心2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-21浏览次数: 字号:[ ]


一、部门职责

兰州市市政工程服务中心隶属于兰州市住房和城乡建设局,县级建制,为全额拨款公益一类事业单位。中心贯彻执行国家和省、市有关市政工程管理的法律法规和方针政策。主要职责是:

(一)负责城关、七里河两区主次干道(不包含高新区九州开发区、雁滩园区、七里河工业园区所辖道路)及南、北环路的日常巡查、养护和维修;

(二)负责市区跨黄河桥梁,城关、七里河两区及南、北环路各类桥梁、涵洞、地下人行通道、隧道及其附属设施的日常巡查、养护、维修工作;

(三)负责全市道路、桥梁、地下通道的照明设施和部分广场、公共绿地及开放式公园等处已移交的照明设施和景观亮化设施的日常巡查、养护和维修;

(四)负责区域内市政设施普查,编制市政设施年报和市政设施养护维修计划、大中修计划,并组织实施。负责所辖市政设施突发事件应急处置工作;

(五)负责安宁区主次干道市政设施(含洪道桥及地下通道)维修计划的审核下发、资金划拨及业务指导工作;

(六)负责新建、扩建、改造市政工程和市政养护工程竣工验收后移交设施的日常巡查、养护和维修工作;

(七)负责对乱挖乱占、偷挖私接等损害市政设施违规行为案卷的移送工作;

(八)负责市政设施开挖占用、城市桥梁上架设各类市政管线行政审批的前期服务工作;

(九)承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

中心内设机构25个,其中:机关设15个职能科室(办公室、党群科、人事科、政策法规科、财务核算科、市政设施科、道桥养护科、城市照明科、资产材料科、安全质量科、工程技术科、审计审核科、信息科、项目管理科、监督科);设10个基层单位(市政设施巡查所、桥梁设施养护所、城关市政设施养护所、东岗市政设施养护所、七里河市政设施养护所、路灯设施养护所、市政材料供应站、市政调度中心、环城道路养护所、机械设备管护所)。

2.人员设置情况

2022年机构改革核定编制人数为689人,其中工勤岗位351个,管理岗位和专业技术岗位共338个。2022年预算人数为662人。

三、部门预算收支增减变化说明

我单位2022年度预算共安排资金32689.14万元,较上年减少595.06万元。其中本级支出32689.14万元。

(一)基本支出

1.人员经费。本部门2022年共安排人员支出预算6100.12万元明细如下:工资及津贴4109.45万元,社会保险(养老保险、失业保险、医疗保险)缴费1320.93万元,住房公积金缴费470.01万元,其他工资福利支出163.42万元,离退休费25.48万元,生活补助9.53万元,其他对个人和家庭补助1.3万元。

2.公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出预算746.88万元明细如下:办公费99.83万元、水费2万元、电费18万元、邮电费7万元、差旅费38万元,取暖费71.38万元,培训费34.01万元,工会经费30.35万元,福利费94.83万元,公务用车运行维护费300.7万元,其他交通费用10.08万元,其他商品和服务支出40.7万元。

3.增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出6847万元,较上年减少314.22万元。变化的主要原因是:一是预算人数减少;二是停发特殊岗位津贴,导致人员经费降低。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出预算25842.14万元,较上年减少280.84万元,变化的主要原因是:贯彻落实中央、省、市关于过紧日子和厉行节约、反对浪费的部署要求,坚持量入为出、有保有压、可压尽压。

2.项目分类分级情况

1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目一般公共预算支出157.38万元;改革发展类项目预算支出25684.76万元。其中:一般公共预算支出6884.76万元,政府性基金预算支出18800万元。具体安排如下:印刷费7万元,一般性专项业务类150.38万元,以前年度工程尾款及国开行借款4530万元,市政设施日常维护及运行费15000万元,EMC节能效益返还3900万元,城区主次干道隐患排查雷达探测944.76万元,八里窑隧道维修改造工程800万元,兰州市黄河风情线社会产权单位景观照明电费补贴210万元,兰州市阿干镇、玉门街老旧路灯整体改造项目300万元。

2)项目分级情况:本单位2022年项目支出中本级支出25842.14万元,下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元,与上年相比无变化。

4.政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金预算支出18800万元,较上年增加7469.24万元,变化的主要原因是:一般公共预算支出安排减少,增加政府性基金预算支出。具体安排如下:以前年度工程尾款及国开行借款3530万元,市政设施日常维护及运行费9364万元,EMC节能效益返还3900万元,城区主次干道隐患排查雷达探测696万元,八里窑隧道维修改造工程800万元,兰州市黄河风情线社会产权单位景观照明电费补贴210万元,兰州市阿干镇、玉门街老旧路灯整体改造项目300万元。

5.国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元,其中本级支出0万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算300.7万元,较上年相比无变化。其中:公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费300.7万元,较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

我中心为公益一类事业单位,无机关运行经费,较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出14411.76万元,具体安排如下:城区主次干道隐患排查雷达探测、市政设施日常维护、印刷费、市政设施公众责任保险等采购货物、工程、服务支出。

六、国有资产占用情况说明

我中心2021年末资产总计为1,391,943.124万元,其中:流动资产为2,076.275万元;固定资产为29,763.495万元(包括:办公及业务用房面积共22406.16平方米,通用设备数量1554台(套),专用设备146台(套),家具用具2658台(套),构筑物20项);无形资产为3,129.585万元(各类软件及土地);在建工程为15,269.599万元;公共基础设施1,340,902.158万元;工程物资802.012万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:严格按照国家、省、市文件精神,为了进一步建立健全我单位预算绩效目标管理的科学性、规范性、有效性,实现预算与绩效管理一体化,提高预算执行效率和资金使用效益,制定了《预算绩效管理制度(试行)》,明确职责和工作流程,细化绩效目标设定要求和范围,指导绩效管理工作。

2.绩效目标管理方面:2021年按照《兰州市财政局关于做好2021年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》(兰财绩〔2020〕27号)文件的要求,编制2021年单位整体绩效目标及项目绩效目标,从管理目标、产出目标、效益指标、服务对象满意度等方面全方位详细设置了年度绩效目标,预算绩效目标编制较为细化,目标值设置更加合理,总体预算绩效目标编制水平较上年有所提高,所有纳入预算的项目均通过绩效目标审核。

3.绩效运行监控方面:根据市财政局《兰州市财政局关于对2021年度1-8月市级预算项目开展绩效运行监控工作的通知》(兰财绩〔2021〕11号)要求,我单位对2021年度所有纳入绩效目标管理的预算项目支出进行了绩效运行监控,围绕绩效目标,适时跟踪目标实现程度和预算执行情况,填写监控表。分析绩效监控信息,形成监控报告,确保绩效目标如期实现。

4.绩效评价管理方面:根据《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评价工作的通知》(兰财绩〔2021〕5号),采用“单位自评+第三方评价”相结合模式,2021年度完成2020年度单位整体支出绩效和预算项目绩效自评价工作,并对市政设施维护及运行费通过购买第三方绩效评价服务的方式开展部门绩效评价工作,针对评价结果进行整改落实,进一步强化绩效管理。

5.绩效结果反馈与应用方面:加大绩效评价结果应用力度,针对各项目绩效评价结果进行了通报并落实整改。结合2020年绩效评价结果和2021年绩效监控情况,认真开展2022年的预算绩效管理工作,加大宣传力度,把预算绩效管理理念融入到预算编制、项目执行全过程,充分运用第三方机构的智力资源丰富和研究分析能力突出等专业优势,科学设定绩效目标,进一步推进预算绩效管理,不断提高财政资金运行效率,防范资金运行风险。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目11个(一般公共预算与政府性基金预算有重复项目),涉及预算资金25842.14万元,主要的项目支出有:市政设施日常维护及路灯电费、EMC节能效益返还、市政设施公共责任保险、城区主次干道隐患排查雷达探测、以前年度工程尾款、兰州市黄河风情线社会产权单位景观照明电费补贴、八里窑隧道维修改造工程、兰州市阿干镇玉门街老旧路灯整体改造项目等。其中:一般公共预算项目7个,涉及财政支出7042.14万元;政府性基金项目7个,涉及财政支出18800万元;本单位已纳入部门(单位)整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

  

附件:1. 兰州市市政工程服务中心2022年预算公开表.xls

2. 兰州市市政工程服务中心2022年整体绩效公开表.xls

3. 兰州市市政工程服务中心2022年项目绩效目标公开表.xls




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