一、部门职责

兰州市房地产职工培训学校成立于1984年，是由兰州市住房和城乡建设局直接领导，省建设厅认定的房地产专业培训机构，培训业务立足兰州，面向全省，从历史上的房管所长、房管员、资料员培训扩展到现在的物业管理部门经理、管理员岗位培训等10个培训项目，已培训兰州及全省物业管理人员5000多人，现常年举办物业管理部门经理、管理员培训，房地产经纪人员培训，房地产评估人员培训，房地产产权产籍管理人员培训。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

本单位属正科级编制的全额拨款事业单位，2022年本单位本级独立编制机构数1个，与去年相比无机构增减变动。具体机构情况：本单位内设4个处室：办公室、财务室、总务室，教务室。

（二）人员设置情况

2022年本单位年初公共预算财政拨款开支实有人数总计15人，其中在职职工15人（副教授2名，中级讲师6名，中级经济师1名，助教4名，科员1名，技工1人）；计划外用临时工1人。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金182.56万元，较上年减少8.86万元：其中基本支出180.56万元、较上年减少8.86万元；项目支出2.00万元，较上年无变化。

（一）基本支出

1.人员经费

2022年本单位人员经费预算168.39万元，与2021年预算176.68万元比较，减少8.29万元，减少4.92%。明细如下：其中：基本工资63.25万元，津贴补贴8.97万元，绩效工资44.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.21万元，职工基本医疗保险缴费8.98万元，公务员医疗补助缴费6.94万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金13.31万元，其他工资福利支出4.42万元。

2.公用经费

2022年本单位公用经费预算12.17万元，与2021年预算12.74万元比较，减少0.57万元，减少4.68%。明细如下：其中：办公费3.57万元，水费0.15万元，电费0.30万元，邮电费0.35万元，取暖费2.20万元，差旅费0.70万元，培训费0.95万元，工会经费0.86万元，福利费2.69万元，离退休公用0.4万元。

3.增减变动说明

本单位2022年基本支出共支出180.56万元，较上年减少8.86万元，变化的主要原因是：2021年7月我单位在职职工去世1人，相应的人员、公用经费减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

2022年度本单位项目支出预算2.00万元，其中专项业务类预算2.00万元。与2021年项目预算2.00万元比较，无变化。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年专项业务类项目支出2.00万元，具体安排如下：印刷费2.00万元。

（2）项目分级情况：我单位2022年项目支出中本级支出2.00万元。

3.转移支付安排情况

本单位2022年转移支付资金0.00万元，较上年无变化。

4.政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0.00万元，较上年无变化。

5.国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0.00万元，较上年无变化。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年度本单位三公经费预算0.00万元，较2021年三公经费0万元，无变化。具体分析如下：

1.公务接待费0万元，与2021年预算 0万元比较，无变化。

2.公务用车运行费0 万元，与2021年预算0万元比较，无变化。

3.公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划，无变化。

4.出国经费0万元，无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出

本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）增减变动说明

我单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费，较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出2.00万元，具体安排如下：印刷费年初预算2.00万元，政府采购2.00万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位固定资产总额为4784740.76元。其中：土地、房屋及构筑物4737984.00元，通用设备14233.56.元，专用设备0.00元，图书、档案0.00元，家具、用具、装具及动植物32523.2元。无形资产0元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面：

为深入推进预算绩效管理工作，本单位建立了财务分管领导监管，财务室推进的领导机制，严格按照财政局及住房和城乡建设局相关要求，完善财务制度、加强财务人员管理、合理安排预算资金，保障资金及时投入，2021年我单位绩效工作运行良好，有序完成了各项财务工作。

2、绩效目标管理方面：

按照财政局要求，按时编报了项目绩效目标、整体绩效目标，项目绩效目标主要是印刷费、办公设备购置费、维修维护费、物业管理费，共计经费5.55万元。整体绩效目标主要是基本支出年度绩效目标，全面完成。

3、绩效运行监控方面：

根据市财政局《兰州市财政局关于对2021年度1-8月市级预算项目开展绩效运行监控工作的通知》（兰财绩〔2021〕11号）要求，2021年9月份对我单位印刷费、办公设备购置费、物业管理费、维修维护费进行了运行监控工作，对绩效运行监控中发现的问题及时进行了整改，并对绩效运行信息进行分析，查找问题，形成监控报告，并按时上报。

4、绩效评价管理方面：

根据《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评价工作的通知》（兰财绩〔2021〕5号），2021年度完成了2020年度预算项目绩效自评价工作，项目绩效自评范围为所有一般专项业务项目，共计3个，其中年初预算金额11万元，后期追加物业管理费2.57万元，实际完成绩效评价项目3个，评价金额5.57万元；整体绩效自评为纳入整体绩效评价金额309.39万元。

我单位总体绩效目标自评得分98分，总体运行良好。

5、绩效结果反馈与应用方面：

按照财政要求，我单位对绩效目标的自评结果及时公开。同时在编制下年预算时做到统筹兼顾，有理有据，讲求绩效等原则，充分发挥资金的使用效益。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年纳入绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金2.00万元，主要的项目支出有1个。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出2.00万元。我单位纳入整体支出绩效目标管理范围。

八、名词解释

1.财政拨款：财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：1.兰州市房地产职工培训学校2022年部门预算公开表.xls

      2.兰州市房地产职工培训学校2022年部门整体支出绩效目标公开表.xls

      3.兰州市房地产职工培训学校2022年部门项目绩效目标公开表.xls

                                                      兰州市房地产职工培训学校

                                                           2022年1月21日