兰州市住房和城乡建设局

zjj.lanzhou.gov.cn

兰州市城建档案馆2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-21浏览次数: 字号:[ ]


一、部门职责

我馆于1986年经兰州市编制委员会兰编字(1986)103号文件批复成立,为事业性质县级建制,人员编制30人。我单位的主要职责:1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;2、负责集中统一管理和指导全市的城建档案工作;3、起草、制定城建档案工作法规性文件、标准、规范;4、进行业务培训,组织城建档案工作与其他工作之间的关系;5、依照有关法律、法规,进行执法,查处有关违法行为。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

我馆下设办公室、档案管理科、档案业务指导科、声像档案管理科、档案编研科、电子档案管理科等6个科室。

2.人员设置情况

目前全馆在职职工29人,其中女职工20人,男职工9人;干部26人,工人2人。按照职务分类,县级干部3人,科级干部9人,一般干部17人;按照职称分类,管理人员3人,副高级职称2人,中级职称10人,初级职称14人。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金373.79万元,较上年增加6.66万元

(一)基本支出

1.人员经费。本单位2022年共安排人员支出297.57万元。明细如下:工资福利(统发)187.16万元,在职人员采暖补贴15.6万元,养老保险29.95万元,医疗保险31.02万元,失业保险1.31万元,工伤保险0.37万元,临聘人员大病统筹0.04万元,在编在职人员住房公积金22.46万元,临聘人员住房公积金0.8万元,临聘人员工资6.67万元,临聘人员社保2.12万元,退休人员房补0.07万元。

2.公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出40.22万元。明细如下:公用经费8.99万元,压缩综合办公费0.47万元,退休公用1.3万元,基本支出培训费1.7万元,其他交通费(统筹)0.54万元,其他交通费(非统筹)4.86万元,公务用车运行维护费1.8万元,公用取暖费14.38万元,工会经费1.5万元,福利费4.68万元。

3.增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出373.79万元,较上年增加6.66万元,变化的主要原因:一是新增其他交通费5.4万元,二是由于在职人员工资调整,相应的养老、公积金、社保等费用略增。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出36万元,较上年减少4万元,变化的主要原因是按财政要求项目金额不超过上年金额的90%。

2.项目分类分级情况

1)项目分类情况:本单位2022年部门专项业务类项目支出36万元。具体安排如下:档案管护费16万元,馆藏存量档案数字化20万元。

2)项目分级情况:本单位2022年项目支出中本级支出36万元,下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元,较上年无变化。

4.政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元,较上年无变化。

5.国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算1.8万元,较上年无变化。其中公务接待费0万元,较上年无变化。因公出国(境)0万元,较上年无变化。公务用车购置0万元,较上年无变化。公务用车运行维护费1.8万元,较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。我单位为财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

2.增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我单位资产总计690.59万元,其中流动资产156.46万元,固定资产534.13万元,无形资产0万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:根据兰财绩〔2021〕13号文《兰州市财政局关于做好2022年度市级预算绩效目标申报工作的通知》,单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,提升执行力。

2.绩效目标管理方面:本单位在开完部门预算布置会后,将绩效目标编制方面新的会议精神及时传达给各业务科长,项目绩效目标的编制主要由申请项目的业务科长填写,之后由财务人员根据各项目绩效目标,编制单位整体绩效目标。

3.绩效运行监控方面:本单位根据财政要求,开展绩效运行监控工作,对6个项目(档案管护费、馆藏存量档案数字化、物业费、监控设备购置、办公设备购置费、维修费)的预算执行情况、绩效目标实现程度、资金到位使用情况、项目绩效用于预期绩效实现偏差情况进行绩效监控,提高了支出的均衡性和及时性。

4.绩效评价管理方面:为切实掌握财政资金使用情况和使用效率,单位开展了预算绩效评价工作。对所有项目和单位开展部门整体支出绩效进行评价,通过本单位自评价和主管部门复评,我单位6个项目均为优,财政全部通过审核。

5.绩效结果反馈与应用方面:一是绩效评价系统指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,目前虽然已经发布一些共性指标,但真正能体现项目效果的个性指标里,可选择的不多,有时不能满足需要。

二是编报人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展仅有几年时间,加上缺乏系统的培训,无论是财政部门内部人员还是聘请的社会中介机构人员,对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对工作重点把握不到位。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目2个,涉及预算资金36万元,主要的项目支出有36万元。其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出36万元;政府性基金项目0个。我单位纳入单位整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

附件:1.兰州市城建档案馆2022年预算公开表.xlsx

      2.兰州市城建档案馆2022年整体绩效公开表.xls

      3.兰州市城建档案馆2022年项目绩效目标公开表.xls




打印本页关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统