兰州市住房和城乡建设局

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兰州市建设稽查执法支队2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-21浏览次数: 字号:[ ]

 

一、部门职责

兰州市建设稽查执法支队根据兰州市机构编制委员会《关于兰州市城乡建设局承担行政职能事业单位改革有关机构编制调整的通知》(兰机编字〔2017〕29号)和《关于兰州市住房和城乡建设局部分事业单位机构编制调整的通知》(兰机编〔2019〕35号)文件批准成立,隶属兰州市住房和城乡建设局管理,属于公益一类事业单位。我单位的主要职责:贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设执法工作的法律法规和方针政策;负责拟定全市住房和城乡建设稽查执法相关规章制度并组织实施;负责对批转、移送处理的涉嫌违反全市住房和城乡建设相关法律法规案件进行稽查督办,对相关违法违规行为进行立案和调查处理;负责建设管理稽查执法监督举报系统,受理涉嫌相关违法违规行为的信访举报和投诉;负责对已立案的相关违法违规行为进行行政处罚;参与市住房和城乡建设领域各类专项稽查执法活动;指导区县住房和城乡建设稽查执法工作;承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

(一)机构设置

设置14个职能部门:办公室、财务科、案件管理科、政策法规科、执法监督科、房地产稽查执法科、建筑稽查执法一科、建筑稽查执法二科、建筑稽查执法三科、建筑稽查执法四科、建筑稽查执法五科、住房物业稽查执法科、工程建设稽查执法科、公用行业稽查执法科。

(二)人员情况

核定事业编制80名,其中工勤岗位8个,管理岗位48个,专业技术岗位24个,年末实有人数75人。

三、部门预算收支增减变化说明

我支队2022年预算共安排资金729.41万元,较上年增加107.83万元。

(一)基本支出

1.人员经费

2022年我支队人员经费预算657.43万元,明细如下:基本工资257.73万元,津贴补贴36.5万元,绩效工资180.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费70.09万元,职工基本医疗保险缴费36.58万元,公务员医疗补助缴费19.71万元,其他社会保障缴费3.95万元,住房公积金52.56万元。

2.公用经费

2021年我支队公用经费预算53.98万元,其中:办公费9.85万元,水费0.5万元,电费4万元,邮电费3万元,取暖费4.55万元,差旅费8万元,培训费3.87万元,工会经费3.5万元,福利费10.95万元,其他交通费用5.76万元。

3.增减变动说明

我支队2022年基本支出共支出657.43万元,较上年增加66.75万元,变化的主要原因是2021年度我支队正常调入人员4名,招考录用人员9名,累计增加13人。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

2022年度我支队项目支出预算18万元,较上年减少12.9万元,变化的主要原因是:我支队按照省委省政府、市委市政府统一决策部署,牢固树立过“紧日子” 思想,“以定为支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,压减非硬性项目支出,严格编制项目预算。

2.项目分类分级情况

(1)项目分类情况:我支队2022年部门专项业务类项目支出18万元,具体安排如下:印刷费3万元;行政执法案件办理专项经费15万元。

(2)项目分级情况:我支队2022年项目支出中本级支出18万元。

3.转移支付安排情况

我支队2022年无转移支付支出。

4.政府性基金安排情况

我支队2022年无政府性基金支出。

5.国有资本经营预算安排情况

我支队2022年国有资本经营预算支出0万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年我支队“三公”经费支出预算0万元,较上年相比无变化。其中:公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

我支队为全额拨款事业单位,无机关运行经费,较上年无变化。(机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。)

五、政府采购预算情况说明

我支队编制2021年部门预算时根据财政部《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》(财资〔2015〕90号)关于“坚持资产管理与预算管理相结合的原则”和“有效促进行政事业单位资源配置的合理化,提高资产的使用效率”的要求,对照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》,严格按照采购法律法规的规定以及政府购买服务的相关政策,对照《兰州市2020-2021年政府集中采购目录及限额标准》和《兰州市政府向社会力量购买服务指导性目录(第一批)》,将政府采购项目和政府购买服务项目的支出全部编列为统一的政府采购预算,纳入政府采购预算统一管理。2022年政府采购预算支出18万元, 具体安排如下:印刷费3万元;行政执法案件办理专项经费15万元。

六、国有资产占用情况说明 

截止2021年末,我支队固定资产原值为63160.03元,累计折旧为5829.36元,固定资产净值为57330.67元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:我支队为扎实推进预算项目绩效管理工作实施,严格执行《兰州市建设稽查执法支队财务会计内部控制制度》预算绩效目标管理相关规定,支队领导负责审核支队预算项目绩效目标、整体支出绩效目标;对绩效目标完成情况进行监控,审核绩效目标评价结果,组织改进绩效目标管理;财务科负责布署绩效目标编制,指导支队相关科室编制绩效目标,负责审核绩效目标,向市财政部门上报绩效目标,配合财政部门对绩效目标予以评价考核;支队相关科室负责编制本部门绩效目标,对绩效目标进行初审,上报绩效目标,负责绩效目标实施,接受上级单位对绩效目标的监控与评价;纪检是预算监督和评价机构。按照各自的职责,对各科室预算执行情况进行监督检查,做好支队预算的监督工作。对预算执行过程中查出的不规范问题提出整改意见和处理决定,并建立跟踪反馈制度,通报整改结果和落实情况。所有项目均按照年初确定的绩效目标任务实施,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高。

2.绩效目标管理方面:2021年,我支队科学合理编制项目绩效目标,严格执行预算支出制度,提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及绩效目标完成情况分析,提高项目绩效目标编制严谨性和可控性。

3.绩效运行监控方面:我支队严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范项目资金管理,提高项目资金的使用效益,加强项目绩效运行监控。

4.绩效评价管理方面:2021年我支队积极履职,强化管理,圆满完成了年度整体绩效管理工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到了大幅度的提升。

5.绩效结果反馈与应用方面:我支队进一步加强项目绩效管理,严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与项目绩效控制,规范项目资金管理,提高项目资金的使用效益。同时进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行建设稽查监督职能。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年我支队纳入绩效目标管理的项目2个,涉及预算资金18万元,主要的项目支出18万元。其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出18万元。我支队纳入单位整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

附件:兰州市建设稽查执法支队2022年预算公开表.xls

兰州市建设稽查执法支队2022年整体绩效公开表.xls

兰州市建设稽查执法支队2022年项目绩效目标公开表.zip




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