兰州市住房和城乡建设局

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兰州市住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-20浏览次数: 字号:[ ]


一、部门职责

市住建局贯彻落实党中央和省、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针政策。负责起草全市住房和城乡建设行业地方性法规和市政府规章草案,拟订全市住房和城乡建设行业的中长期规划、年度计划、专业规划、产业政策并指导实施。

(二)负责城镇低收入家庭住房保障。监管全市经济适用房、 限价商品房、公共租赁住房及棚户区改造。会同相关部门拟订全市公共租赁住房补助资金计划,并监管各类资金。

(三)负责拟订全市住建行业的各类标准、定额和参数,并监督执行。拟订工程造价管理规定,发布工程造价信息。拟订全市勘察设计咨询行业监管政策并监督实施。

(四)负责监管全市城市市政公用设施的建设。监管城市规划道路代征、代拆。负责征收建设行政事业性规费。负责编制下达城市维护建设计划和年度城建计划。

(五)负责全市村镇及小城镇的建设管理。指导编制全市小城镇建设规划和投资计划,并负责技术审查及监督实施。指导全市村镇和小城镇基础设施、综合开发及试点建设。指导全市农村住房建设和危旧房改造工作。

(六)负责全市城市基础设施建设管理和前期工作。会审投资额度内城市基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计审批。监管全市建设工程勘察设计活动。负责建设工程施工图审查备案工作。负责全市供热、燃气行业特许经营的实施及监管。

(七)负责主城区内主次干道、桥涵、路灯等市政基础设施的日常运维和管理。监督指导主城区内供热、供气设施的日常运行、维护和管理。

(八)负责监管全市建筑市场,指导各类建设活动。负责监管建设工程招标投标活动。负责全市工程项目建设实施阶段的综合管理。监管进兰的施工企业和监理企业,管理各类从事建筑活动企业的资质资格。核发管辖范围内房屋和市政基础设施建设项目施工许可证,并进行竣工验收备案。

(九)负责建设工程质量安全监管。拟订全市建设工程质量安全监管政策并监督实施。负责认定城镇危房和报废房屋。组织并参与重大工程事故的调查处理。

(十)负责监管房产开发和交易市场。管理房地产开发企业资质资格。负责全市物业服务企业和住宅专项维修资金的监管。核发商品房预售许可。负责房地产估价机构的资质备案。指导区县监管辖区内房地产经纪机构。

(十一)负责推进全市住房制度改革。组织实施中央和省在兰单位及市属单位住房制度改革。审批、监管全市房改资金。

(十二)负责管理国有直管公房。组织评审房屋征收预评估结果。负责对区县征收决定、征收补偿方案、社会稳定风险评估等征收行为实施备案管理。负责发布全市房屋征收信息。

(十三)负责推动全市建筑节能工作。负责全市建设领域重大技术的引进和创新。负责实施重大建筑节能项目。负责对绿色建筑推广、评价标识申报及建筑节能材料、产品进行登记备案。

(十四)负责组织编制全市城乡建设抗震设防规划并监督实施。拟订全市工程建设抗震设防政策及技术标准。指导和监督全市建设工程的抗震设防(隔震消能)和既有建筑物的抗震加固。

(十五)负责对全市住建领域行政执法(不包括市政设施建成后的行政执法)的监督。

(十六)负责市政府投资项目的代建管理。

(十七)负责完成市委、市政府和省住建厅交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

(一)、机构设置情况

1.内设机构22个

兰州市住房和城乡建设局内设机构: 办公室、人事科、政策法规科、财务科、审计督查科、信息科、行政审批科、综合规划科、项目管理科、勘察设计监督科、建筑市场监管科、房产开发科、房政管理科、住房改革和发展科、房产市场监管科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、安全质量监管科、建设科技科、消防科。

2.派驻机构1个

市纪委驻兰州市住房和城乡建设局纪检组。

3.单设机构1个

直属机关党委

(二)人员设置情况

我局机关编制人数162人(行政编制人员137人,代管事业编制15人,工勤10人);实际在岗人数150人(行政实有128人,工勤实有10人,代管事业实有12人)。

(三)预算单位范围

兰州市住房和城乡建设局(本级)

三、部门预算收支增减变化说明

本级(局机关)2022年预算共安排资金24624.31万元,较上年减少3812.47万元。

(一)基本支出

1.人员经费。本部门2022年共安排人员支出1644.66万元。明细如下:基本工资616.58万元,津贴补贴432.81万元,绩效工资28.04万元,机关事业单位基本养老保险166.83万元,职工基本医疗保险缴费87.07万元,公务员医疗补助缴费84.03万元,其他社会保障缴费2.09万元,住房公积金127.93万元,其他工资福利支出30.92万元,离休费61.12万元,退休费0.38万元,生活补助5.86万元。

2.公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出294.7万元,明细如下:办公费43.89万元,水费1.5万元,电费3万元,邮电费7万元,取暖费16.64万元,差旅费34万元,培训费9.25万元,公务接待费1.5万元,工会经费7.96万元,福利费24.86万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用133.8万元,其他商品和服务支出7.3万元。

3.增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出1939.36万元,较上年增加56.48万元,变化的主要原因是2022年人数较2021年有所增加,人员经费与公用经费(主要为人员交通补助)计提数字较上年有小幅度增长。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出22684.95万元:较上年减少3868.95万元,变化的主要原因是2022年我局根据项目轻重缓急、目标任务、统筹兼顾等安排项目资金。

2.项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目支出291万元,改革发展类项目支出22393.95万元,其中一般公共预算支出10833.19万元,政府性基金11851.76万元。具体安排如下:招商引资费6万元、数字化档案录入费24万元、项目工程验收经费67万元、业务能力提升建设费171万元、印刷费8万元、法律顾问费15万元、兰州市城市体检费用70万元、兰州奥体中心供电外网建设项目790万元、兰州市消火栓新(补)建及维修保养工程600万元、房屋安全鉴定费20万元、兰林路13-19号住宅危楼应急工程100万元、建投化债专项300万元、政府购买施工图审查服务费用1500万元、兰州市七里河区六条道路地下综合管廊PPP项目注册资本金1400万元、省级装配式建筑产业基地奖励100万元、兰州市城区线缆入地工作国防架空光缆入地工程费500万元、兰州奥体中心周边规划道路(S091#、T092#、T095#、S096#)及配套设施建设项目4800万元、兰州奥体中心配套供水管线建设项目320万元、兰州市天水路高速出入口环境提升改造项目-交通节点改善项目1900万元、《兰州市城区灯光照明专项规划》编制项目尾款97.5万元、清洁取暖项目市级配套项目资金1000万元、提取公租房专项维修资金50万元、老旧住宅加装电梯4450万元、2018年三不管老旧楼院整体改造500万元、兰州市老旧住宅建筑节能改造1000万元、公共租赁住房租金补贴发放资金1810万元、公共租赁住房管理经费94.79万元、公共租赁住房项目前期物业费48.9万元、等值异地购买置换质保金212.99万元、老旧小区改造工作咨询服务费40万元、政府建筑能效提升项目500万元、中车兰州机车有限公司兰工坪原址土地开放项目(住宅小区)配套费返还38.77万元、廉租住房共有产权和实物配租租金退款150万元。

2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出14033.95万元,下县区支出8360万元。

3.转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出8360万元,较上年减少1490.11万元,变化的主要原因是供暖期天然气补贴项目2021年为机关项目,2022年按照项目属性,由兰州市供热服务中心列入预算。

4.政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出11851.76万元,较上年减少1267.59万元,变化的主要原因是项目资金总量较上年减少,相应的政府性基金减少。具体安排如下:政府购买施工图审查900万,兰州市天水路高速出入口环境提升改造项目300万,建投化债项目300万,兰州奥体中心周边规划道路建设(S091#、T092#、T095#、S096#)及配套设施1300万,兰州奥体中心供电外网建设项目280万,兰州奥体中心配套供水管线建设项目320万,清洁取暖热源清洁化市级配套项目资金1000万,兰林路13-19号住宅危楼应急工程100万,提取公租房专项维修资金50万,老旧住宅加转电梯4450万,2018年三不管楼院整体改造500万,兰州市老旧住宅建筑节能改造1000万,等值异地购买置换质保金212.99万,政府建筑能效提升项目500万,中车兰州机车有限公司兰工坪原址土地开发项目(住宅小区一期)配套费返还38.77万。

5.国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。较上年变动为0万元。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算5.5万元,较上年无变动。其中公务接待费1.5万元,较上年无变动;因公出国(境)0万元,较上年无变动万元;公务用车购置0万元,较上年无变动;公务用车运行维护费4万元,较上年无变动。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排294.7万元,具体安排如下:办公费43.89万元,水费1.5万元,电费3万元,邮电费7万元,取暖费16.64万元,差旅费34万元,培训费9.25万元,公务接待费1.5万元,工会经费7.96万元,福利费24.86万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用133.8万元,其他商品和服务支出7.3万元。

2.增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加10.4万元,变化的主要原因是2022年我机关新进7名选调生,按照人头计提的机关运行费用较上年有所增加。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出6531.55万元,具体安排如下:等值异地购买置换质保金212.99万元,法律顾问费15万,房屋安全签订费20万,公共租赁住房管理经费71万,兰州奥体中心供电外网建设费用3782万元,兰州市城区线缆入地工作国防架空光缆入地工程费382万,兰州市城市体检费用70万,老旧小区改造工作咨询服务费40万,数字化档案录入费24万,项目工程验收经费67万,业务能力提升建设费40万,印刷费8万,政府购买施工图审查服务费1500万。

六、国有资产占用情况说明

2022年我局本级国有资产合计12469.16万元,流动资产8222.87万元,非流动资产4246.28万元,其中固定资产净值1289.59万元(房屋及建筑物754.72万元、专用设备229.45万元、通用设备102.94万元、家具、用具、装具202.48万元),无形资产净值2956.69万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:2021年在单位局党组的领导下,局财务科派专人积极协调组织相关科室人员完成了2021年部门整体、项目预算绩效目标申报,绩效运行监控、评价等相关工作。

2.绩效目标管理方面:2021年按照市财政的要求,为进一步推动预算绩效管理工作提质扩面,充分发挥部门预算绩效管理主体作用,规范预算绩效目标申报,强化绩效目标约束,促进预算和绩效管理一体化,提高财政资源配置效率和使用效益。2021我局年初共计完成26个项目的绩效目标申报工作,资金共计26553.9万元。绩效目标申报严格按照标准完成,通过第三方专家审核通过。

3.绩效运行监控方面:2021年9月,按照绩效运行监控的相关要求,我局对共本部门1-8月30个项目进行了绩效目标监控工作。其中13个未完成绩效目标的项目进行了有关说明。截止2021年12月,督促完成2021年项目绩效目标。

4.绩效评价管理方面:根据《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》,我局积极组织人员开展2020年绩效自评工作,自评范围为局机关本级,项目为纳入2020年所有一般专项业务项目和改革发展类项目。

对照年初整体绩效目标,我局较好的完成了总体目标。

各项目也较好的完成了年初目标。部分项目存在预算调整及支付条件不完善的情况,主要为年初预算编制不到位,支撑证据不全等原因。

5.绩效结果反馈与应用方面:对照2021年项目绩效自评、绩效评价工作,存在的问题与不足主要有:相关业务科室对项目绩效申报、监控、自评认识不深刻,重视程度不高。部分项目绩效目标申报依据不充分,目标设立不清晰,产出效果设立不到位等问题。

对于未完成绩效自评及绩效评价分数较低的项目,及时反馈项目实施单位,要求按照项目年初绩效目标设定进行整改等。通过项目的绩效自评及评价工作,积极运用评价结果,纠正项目在实施过程中出现的问题。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

本部门绩效目标管理的项目33个,涉及预算资金22684.95万元,主要的项目支出有22684.95万元。其中:一般公共预算项目20个,涉及财政支出10833.19万元;政府性基金项目16个,涉及财政支出11851.76万元;本部门所属1个预算单位纳入部门(单位)整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

附件:兰州市住房和城乡建设局(本级)2022年预算公开表.xls

      兰州市住房和城乡建设局(本级)2022年整体绩效公开表.xls

      兰州市住房和城乡建设局(本级)2022年项目绩效目标公开表.zip




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