兰州市住房和城乡建设局

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兰州市住房和城乡建设局(汇总)2022年部门预算说明
发布日期:2022-01-18浏览次数: 字号:[ ]


一、部门职责

市住建局贯彻落实党中央和省、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针政策。负责起草全市住房和城乡建设行业地方性法规和市政府规章草案,拟订全市住房和城乡建设行业的中长期规划、年度计划、专业规划、产业政策并指导实施。

(二)负责城镇低收入家庭住房保障。监管全市经济适用房、 限价商品房、公共租赁住房及棚户区改造。会同相关部门拟订全市公共租赁住房补助资金计划,并监管各类资金。

(三)负责拟订全市住建行业的各类标准、定额和参数,并监督执行。拟订工程造价管理规定,发布工程造价信息。拟全市勘察设计咨询行业监管政策并监督实施。

(四)负责监管全市城市市政公用设施的建设。监管城市规划道路代征、代拆。负责征收建设行政事业性规费。负责编制下达城市维护建设计划和年度城建计划。

(五)负责全市村镇及小城镇的建设管理。指导编制全市小城镇建设规划和投资计划,并负责技术审查及监督实施。指导全市村镇和小城镇基础设施、综合开发及试点建设。指导全市农村住房建设和危旧房改造工作。

(六)负责全市城市基础设施建设管理和前期工作。会审投资额度内城市基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计审批。监管全市建设工程勘察设计活动。负责建设工程施工图审查备案工作。负责全市供热、燃气行业特许经营的实施及监管。

(七)负责主城区内主次干道、桥涵、路灯等市政基础设施的日常运维和管理。监督指导主城区内供热、供气设施的日常运行、维护和管理。

(八)负责监管全市建筑市场,指导各类建设活动。负责监管建设工程招标投标活动。负责全市工程项目建设实施阶段的综合管理。监管进兰的施工企业和监理企业,管理各类从事建筑活动企业的资质资格。核发管辖范围内房屋和市政基础设施建设项目施工许可证,并进行竣工验收备案。

(九)负责建设工程质量安全监管。拟订全市建设工程质量安全监管政策并监督实施。负责认定城镇危房和报废房屋。组织并参与重大工程事故的调查处理。

(十)负责监管房产开发和交易市场。管理房地产开发企业资质资格。负责全市物业服务企业和住宅专项维修资金的监管。核发商品房预售许可。负责房地产估价机构的资质备案。指导区县监管辖区内房地产经纪机构。

(十一)负责推进全市住房制度改革。组织实施中央和省在兰单位及市属单位住房制度改革。审批、监管全市房改资金。

(十二)负责管理国有直管公房。组织评审房屋征收预评估结果。负责对区县征收决定、征收补偿方案、社会稳定风险评估等征收行为实施备案管理。负责发布全市房屋征收信息。

(十三)负责推动全市建筑节能工作。负责全市建设领域重大技术的引进和创新。负责实施重大建筑节能项目。负责对绿色建筑推广、评价标识申报及建筑节能材料、产品进行登记备案。

(十四)负责组织编制全市城乡建设抗震设防规划并监督实施。拟订全市工程建设抗震设防政策及技术标准。指导和监督全市建设工程的抗震设防(隔震消能)和既有建筑物的抗震加固。

(十五)负责对全市住建领域行政执法(不包括市政设施建成后的行政执法)的监督。

(十六)负责市政府投资项目的代建管理。

(十七)负责完成市委、市政府和省住建厅交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

1)机构情况(23个)

内设机构:办公室、人事科、政策法规科、财务科、审计督查科、信息科、行政审批科、综合规划科、项目管理科、勘察设计监督科、建筑市场监管科、房产开发科、房政管理科、住房改革和发展科、房产市场监管科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、安全质量监管科、建设科技科。

单设机构:直属机关党委

派驻机构:市纪委监委驻市住建局纪检监察组

2)局属单位(27个)

兰州市市政工程服务中心、兰州市建设工程招标投标中心、兰州市政府投资项目代建管理办公室、兰州市建设工程安全质量监管站、兰州市城建档案馆、兰州市城市建设设计院、兰州市建设工程造价站、兰州市热力总公司、兰州市城建职工培训中心、兰州市供热服务中心、兰州市墙体材料革新建筑节能中心、兰州市燃气服务中心、兰州市建设稽查执法支队、兰州市公有房屋管理中心、兰州市公有房屋管理中心东岗房管所、兰州市公有房屋管理中心五泉山房管所、兰州市公有房屋管理中心白银路房管所、兰州市公有房屋管理中心靖远路房管所、兰州市公有房屋管理中心张掖路房管所、兰州市公有房屋管理中心庆阳路房管所、兰州市公有房屋管理中心安宁房管所、兰州市公有房屋管理中心西固房管所、兰州市公有房屋管理中心供热站、兰州房地产交易中心、兰州市棚户区(城中村)改造工作办公室、兰州市房屋征收管理办公室、兰州市房地产职工培训学校。

3)预算编制范围(15个)

兰州市住房和城乡建设局(市本级)、兰州市市政工程服务中心、兰州市建设工程招标投标中心、兰州市政府投资项目代建管理办公室、兰州市建设工程安全质量监管站、兰州市城建档案馆、兰州市建设工程造价站、兰州市供热服务中心、兰州市墙体材料革新建筑节能中心、兰州市燃气服务中心、兰州市建设稽查执法支队、兰州市公有房屋管理中心、兰州房地产交易中心、兰州市房屋征收管理办公室、兰州市房地产职工培训学校。

2.人员设置情况

我局系统编制人数1918人,实有人数1692人,其中:行政编制128人,事业编制1063人,工勤501人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金81588.89万元,较上年增加4163.07万元:其中本级(局机关)支出23224.31万元较上年减少5212.47万元;所属单位支出58364.58万元,较上年增加9375.54万元

(一)基本支出

1.人员经费。本部门2022年共安排人员支出16388.93万元其中本级(局机关)支出1644.66万元、所属单位支出14744.27万元。明细如下:基本工资6110.9万元、津贴补贴1703.02万元、绩效工资3148.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费1637.58万元、职业年金缴费191.05万元、职工基本医疗保险缴费854.62万元、公务员医疗补助缴费651.8万元、其他社会保障缴费74.98万元、住房公积金1283万元、其他工资福利支出605.11万元、离休费100.24万元、退休费4.02万元、生活补助23.27万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元。

2.公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出1995.29万元,其中本级(局机关)支出294.7万元、所属单位支出1700.59万元。明细如下:办公费249.15万元、水费13.54万元、电费72.81万元、邮电费46.31万元、取暖费191.87万元、差旅费173.83万元、培训费91.68万元、公务接待费2.71万元、工会经费116.65万元、福利费252.95万元、公务用车运行维护费351.7万元、其他交通费用352.54万元、其他商品和服务支出79.55万元。

3.增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出18384.22万元,较上年减少334.52万元,变化的主要原因是一是由于我局系统人员数量减少;二是停发特殊岗位津贴,导致人员经费降低。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出63204.67万元:其中本级(局机关)支出21284.95万元、所属单位支出41919.72万元。较上年增加4497.59万元,变化的主要原因:一是牢固树立过紧日子思想,健全厉行节约长效机制,各项支出精打细算;二是为了充分发挥财政资金使用效率,优先保障有重大社会效应的、保民生、为民兴办实事的项目;三是本年新增清洁能源项目、黄河楼项目、奥体中心配套项目资金。

2.项目分类分级情况

1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目支出988.6万元;改革发展类项目支出62216.07万元。具体安排如下:印刷费67万元、一般性专项业务类921.6万元、城乡建设专项51916.5万元,住房保障专项10299.57万元。

2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出48929.37万元,下县区支出14275.3万元。

3.转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出14275.3万元,较上年增加1425.19万元,变化的主要原因是县区工作任务增加,视财力给与支持。其中本级支出8360万元,二级单位支出5915.3万元。具体安排如下兰州市消火栓新(补)建及维修保养工程600万元,供热保障金700万元,兰州市城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目283.3万元,居民集中供暖天然气补贴4600万元,兰州市城区集中供热老旧管网改造项目332万元,公共租赁住房租金补贴发放资金1810万元,老旧住宅加装电梯4450万元,兰州市老旧住宅建筑节能改造1000万元,2018年三不管老旧楼院整体改造500万元。

4.政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出37751.76万元:其中本级支出11851.76万元,所属单位支出25900万元。较上年增加13301.65万元,变化的主要原因是一般公共预算安排减少,增加政府性基金预算。具体安排如下:兰州市消火栓新(补)建及维修保养工程600万元,政府购买施工图审查服务费900万元,城区主次干道隐患排查雷达探测696万元,兰州市天水路兰州市天水路高速出入口环境提升改造项目—交通节点改善项目300万元,建投化债专项300万元,兰州奥体中心周边规划道路(S091号、T092号、T095号、S096号)及配套设施建设项目1300万元,兰州奥体中心供电外网建设项目280万元,兰州奥体中心配套供水管线建设项目320万元,热力清洁取暖热源清洁化市级配套项目资金1000万元,偿还以前年度工程尾款及国开行借款3530万元,市政设施维护及运行费9364万元,EMC节能效益返还3900万元,兰州市黄河风情线社会产权单位景观照明电费补贴210万元,兰州军区八里窑隧道维修改造工程800万元,兰州市阿干镇、玉门街老旧路灯整体改造项目300万元,兰州市城区集中供热老旧管网改造项目500万元,武警工程600万元,黄河楼建设项目6000万元。兰林路13-19号住宅危楼应急工程100万元,中车兰州机车有限公司兰工坪原址土地开发项目(住宅小区一期)38.77万元,公租房专项维修资金50万元,老旧住宅加装电梯4450万元,等值异地购买置换质保金212.99万元,兰州市老旧住宅建筑节能改造1000万元,2018年三不管老旧楼院整体改造500万元,政府建筑能效提升项目500万元。

5.国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元:其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。较上年无变化。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算354.41万元,较上年减少0.23万元,变化的主要原因是严格执行八项规定,减少不必要的接待。其中公务接待费2.71万元,较上年减少0.23万元,变化的主要原因是严格执行八项规定,减少不必要的接待;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费351.7万元,较上年无变化。

本级“三公”经费支出预算5.5万元,较上年无变化。其中公务接待费1.5万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费4万元,较上年无变化。

所属单位“三公”经费支出预算348.91万元,较上年减少0.23万元,变化的主要原因是严格执行八项规定,减少不必要的接待。其中公务接待费1.21万元,较上年减少  0.23万元,变化的主要原因是严格执行八项规定,减少不必要的接待;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费347.7万元,较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排664.47万元,其中本级支出294.7万元,二级单位支出369.77万元。具体安排如下:办公费74.6万元,水费13.54万元,电费18.46万元,邮电费12.73万元,取暖费43.88万元,差旅费55.94万元,培训费21.62万元,公务接待费1.71万元,工会经费18.67万元,福利费58.32万元,公务用车运行维护费16.8万元,其他交通费用323.52万元,其他商品和服务支出14.25万元。

2.增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加40.78万元,反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。变化的主要原因是主要是由于干部人数增加,工勤人数减少,计提比例不同,导致公用经费增加。

五、政府采购情况说明

本部门2022年政府采购预算支出22644.28万元,具体安排如下:城区主次干道隐患排查雷达探测、公房维修费、房屋安全鉴定费、兰州市城市体检、建设工程安全质量技术专项费、市政设施日常维护、直管公房物业全覆盖、兰州市城区线缆入地工作国防架空光缆入地、政府购买施工图审查服务费、兰州奥体中心供电外网建设项目、公共租赁住房管理经费、老旧小区改造工作咨询服务费、印刷费、市政设施公共责任保险、公房管理能力提升建设经费、数字化档案录入费、防汛物质购置费、房屋交易管理经费、房屋产权历史遗留办经费、业务能力提升建设费、项目工程验收经费、法律顾问费等政府采购货物、工程、服务支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆195辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车144辆,离退休干部用车0辆,其他用车42辆,其他用车主要是用于业务用车。单价50万元(含)以上通用设备39台(套),单价100万元(含)以上专用设备22台(套)。

七、部门预算绩效评价情况说明

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:为深入推进我局预算绩效管理工作,成立了党组书记、局长为组长的预算绩效绩效管理领导小组,领导小组办公室设在财务科,明确了预算绩效管理的各项职能。我局在开展预算绩效相关工作时,严格按照市财政局的相关要求,制定出台《预算绩效管理制度(试行)》、《预算绩效管理工作操作细则(试行)》和绩效指标体系,指导本部门的预算绩效管理工作。

2.绩效目标管理方面:根据《兰州市财政局关于做好2021年市级财政预算绩效目标申报工作的通知》(兰财绩〔2020〕27号)文件的要求,按照“谁申请预算、谁申报目标的原则开展预算绩效目标编报工作,所有项目的绩效评价与部门预算同步布置、同步申报、同步审核,住建系统所有纳入预算的项目均通过绩效目标审核。

3.绩效运行监控方面:根据市财政局《兰州市财政局关于对2021年度1-8月市级预算项目开展绩效运行监控工作的通知》(兰财绩〔2021〕11号)要求,我局对2021年度所有纳入绩效目标管理的预算项目支出进行了绩效运行监控,结合项目资金日常管理情况、项目实施进展、资金拨付等方面认真填写监控表。并对绩效运行信息进行分析,查找问题,并提出纠正意见,形成监控报告,并按时上报。

4.绩效评价管理方面:根据《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评价工作的通知》(兰财绩〔2021〕5号),2021年度完成局系统各单位2020年度预算项目绩效自评价工作。另外,市财政局对我部门兰州市2019-2020年度供热期集中供热补贴进行绩效评价。我部门自行对建设工程安全质量技术专项费、建筑节能及保温产品监督检测委托服务费、兰州市城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目资金、市政设施维护及运行费、供热保障金项目进行绩效评价,项目实施单位已针对评价结果进行了整改。

5.绩效结果反馈与应用方面:各预算单位针对各项目绩效评价结果进行了整改。为了确保评价结果有落实,建立评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与预算安排相结合,并将评价结果作为对所属预算单位考核的依据。我局结合2020年绩效评价结果和2021年绩效监控情况,认真开展2022年的预算绩效管理工作,不断完善,不断改进,注重平时绩效管理工作的资料留存,加大绩效考核的宣传力度,进一步加强和规范市级预算资金管理,提高财政资金的使用效益,注重绩效评价结果的应用。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年纳入本部门绩效目标管理的项目86个(一般公共预算与政府性基金预算有重复项目),涉及预算资金63204.67万元,主要的项目支出有兰州市天水路高速出入口环境提升改造项目—交通节点改善项目、兰州奥体中心周边规划道路(S091号、T092号、T095号、S096号)及配套设施建设项目、居民集中供暖天然气补贴、市政设施日常维护及路灯电费、EMC节能效益返还、黄河楼建设项目等。其中:一般公共预算项目68个,涉及财政支出25452.91万元;政府性基金项目26个,涉及财政支出37751.76万元;本部门所属15个预算单位纳入部门(单位)整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费

机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、 政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。


附件:1.兰州市住房和城乡建设局2022年预算公开附表.xls

      2.兰州市住房和城乡建设局2022年部门预算整体支出和项目支出绩效目标表.rar




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