兰州市住房和城乡建设局

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兰州市城建档案馆2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-02-04浏览次数: 字号:[ ]


一、 部门概况

(一)部门职责

我馆于1986年经兰州市编制委员会兰编字(1986)103号文件批复成立,为事业性质县级建制,人员编制30人。我单位的主要职责:

1.贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;

2.负责集中统一管理和指导全市的城建档案工作;

3.起草、制定城建档案工作法规性文件、标准、规范;

4.进行业务培训,组织城建档案工作与其他工作之间的关系;

5、依照有关法律、法规,进行执法,查处有关违法行为。

(二)机构设置

我馆下设办公室、档案管理科、档案业务指导科、声像档案管理科、档案编研科、电子档案管理科等6个科室。

二、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

2021年我单位部门预算基本支出327.13万元(其中,工资统发199.82万元,养老保险29.51万元,医疗保险29.77万元,其他社会保障缴费1.66万元,住房公积金22.93万元,其他工资福利支出8.68万元,一般商品服务支出34.69万元,对个人和家庭的补助0.07万元)。比去年328.71万元减少1.58万元,主要原因是公务用车减少2辆,三公经费相应减少。

(二)项目支出

2021年我单位部门预算项目支出40万元(其中,馆藏存量档案数字化20万元,档案管护费20万元),比2019年减少12.8万元。

(三)三公经费

2021年度我单位三公经费预算1.8万元,其中公务用车运行费1.8万元,公务用车购置费0万元,出国经费0万元,业务招待费0元。比2020年减少3.6万元,主要原因为公务用车减少为1辆。

(四)机关运行经费安排

单位公用经费9.46万元,包括办公费2.76万元,邮电费1万元,水费1.2万元,电费3.5万元,差旅费1万。一般商品服务支出32.89万元,包括公用经费9.46万元,其他商品和服务支出1.3万元,基本培训费1.66万元,公用取暖费14.38万元,工会经费1.48万元,福利费4.61万元。

三、政府采购情况说明

2021年我馆没有需要政府采购的项目。

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我单位资产总额721.63万元,其中流动资产158.09万元,固定资产563.36万元,无形资产0.18万元。

、名词解释

1、财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、单位运行经费

单位运行经费反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费及保运行的专项经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费、物业费、印刷费、房屋维修费、办公设备购置维护费等。

4、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、 政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。


附件:1.兰州市城建档案馆2021年部门预算公开明细表.xls

      2.兰州市城建档案馆2021年部门整体支出绩效目标公开表.xls

      3.兰州市城建档案馆2021年项目绩效目标公开表.zip

 

 

 




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