兰州市住房和城乡建设局

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兰州市住房和城乡建设局2021年部门预算说明
发布日期:2021-02-04浏览次数: 字号:[ ]


一、部门职责

市住建局贯彻落实党中央和省、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针政策。负责起草全市住房和城乡建设行业地方性法规和市政府规章草案,拟订全市住房和城乡建设行业的中长期规划、年度计划、专业规划、产业政策并指导实施。

(二)负责城镇低收入家庭住房保障。监管全市经济适用房、 限价商品房、公共租赁住房及棚户区改造。会同相关部门拟订全市公共租赁住房补助资金计划,并监管各类资金。

(三)负责拟订全市住建行业的各类标准、定额和参数,并监督执行。拟订工程造价管理规定,发布工程造价信息。拟订全市勘察设计咨询行业监管政策并监督实施。

(四)负责监管全市城市市政公用设施的建设。监管城市规划道路代征、代拆。负责征收建设行政事业性规费。负责编制下达城市维护建设计划和年度城建计划。

(五)负责全市村镇及小城镇的建设管理。指导编制全市小城镇建设规划和投资计划,并负责技术审查及监督实施。指导全市村镇和小城镇基础设施、综合开发及试点建设。指导全市农村住房建设和危旧房改造工作。

(六)负责全市城市基础设施建设管理和前期工作。会审投资额度内城市基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计审批。监管全市建设工程勘察设计活动。负责建设工程施工图审查备案工作。负责全市供热、燃气行业特许经营的实施及监管。

(七)负责主城区内主次干道、桥涵、路灯等市政基础设施的日常运维和管理。监督指导主城区内供热、供气设施的日常运行、维护和管理。

(八)负责监管全市建筑市场,指导各类建设活动。负责监管建设工程招标投标活动。负责全市工程项目建设实施阶段的综合管理。监管进兰的施工企业和监理企业,管理各类从事建筑活动企业的资质资格。核发管辖范围内房屋和市政基础设施建设项目施工许可证,并进行竣工验收备案。

(九)负责建设工程质量安全监管。拟订全市建设工程质量安全监管政策并监督实施。负责认定城镇危房和报废房屋。组织并参与重大工程事故的调查处理。

(十)负责监管房产开发和交易市场。管理房地产开发企业资质资格。负责全市物业服务企业和住宅专项维修资金的监管。核发商品房预售许可。负责房地产估价机构的资质备案。指导区县监管辖区内房地产经纪机构。

(十一)负责推进全市住房制度改革。组织实施中央和省在兰单位及市属单位住房制度改革。审批、监管全市房改资金。

(十二)负责管理国有直管公房。组织评审房屋征收预评估结果。负责对区县征收决定、征收补偿方案、社会稳定风险评估等征收行为实施备案管理。负责发布全市房屋征收信息。

(十三)负责推动全市建筑节能工作。负责全市建设领域重大技术的引进和创新。负责实施重大建筑节能项目。负责对绿色建筑推广、评价标识申报及建筑节能材料、产品进行登记备案。

(十四)负责组织编制全市城乡建设抗震设防规划并监督实施。拟订全市工程建设抗震设防政策及技术标准。指导和监督全市建设工程的抗震设防(隔震消能)和既有建筑物的抗震加固。

(十五)负责对全市住建领域行政执法(不包括市政设施建成后的行政执法)的监督。

(十六)负责市政府投资项目的代建管理。

(十七)负责完成市委、市政府和省住建厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

(一)机构设置

1.内设机构22个

兰州市住房和城乡建设局内设机构: 办公室、人事科、政策法规科、财务科、审计督查科、信息科、行政审批科、综合规划科、项目管理科、勘察设计监督科、建筑市场监管科、房产开发科、房政管理科、住房改革和发展科、房产市场监管科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、安全质量监管科、建设科技科、消防科。

2.派驻机构1个

市纪委驻兰州市住房和城乡建设局纪检组。

3.单设机构1个

直属机关党委

(二)预算单位范围

兰州市住房和城乡建设局(本级)

(三)人员情况

我局机关编制人数165人(行政编制人员137人,代管事业编制15人,工勤13人);实际在岗人数150人(行政实有125人,工勤实有12人,代管事业实有13人);市纪委驻住建局纪检组编制人数4人,实有4人。

三、2021年部门预算说明

(一)基本支出增减变动情况及说明

2021年局机关基本支出总计1882.88万元,其中人员经费1598.58万元,公用经费284.3万元。较2020年2198.49万元减少315.61万元,降低14.36%。

主要原因: 2020年我局机关调出、人员转隶共计24人,2021年初人员较2020年减少14%,计提的工资总额、社保、公积金、福利费、差旅费等金额较上年有所减少。

(二)项目支出增减变动情况及说明

2021年度我局机关项目预算总计28436.78万元,其中一般公共预算15317.43万元,政府性基金13119.35万元。与2020年预算总额89702.28万元相比,减少61265.5万元,降低68.3%。 

主要原因:2020年,突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球,世界经济陷入深度衰退。我市经济收入面临巨大的挑战,收入锐减等情况。其次,2020年我局按照协议支付北环路三期回购款共6.48亿元,完成了北环路的回购工作。

2021年我局机关转移性支付共计9850.11万元,其中:2020-2021年供暖期天然气补贴3600万元、公共租赁住房租金补贴发放金2000万元、老旧住宅加装电梯3000万元、市政消火栓新(补)建及维修保养资金1000万元、西固区雅新小区廉租房安居工程尾款项目250.11万元。

(三)三公经费

2021年度我局机关三公经费预算5.5万元,与2020年三公经费9.5万元相比,减少4万元,降低42.1%。具体分析如下:

1.公务接待费1.5万元,与2020年预算1.5万元相比,无变动。

2.公务用车运行费4万元,与2020年预算8万元相比,减少4万元,降低50%。主要由于2020年我局机关2辆到年限车辆报废处理。按照最新公务用车改革要求,2021年我局实有公务用车2辆,计提的公车运行费用较2020年减少。

3.公务用车购置费无变化,无公务用车购置情况。

4.出国经费无变化。

(四)机关运行经费安排

2021年我局机关运行经费预算312.96万元,其中公用经费284.30万元(办公费31.65万元、水费1.6万元、电费10万元、邮电费7万元、取暖费16.64万元、差旅费35万元、培训费9万元、公务接待费1.5万元、工会经费7.71万元、福利费24.08万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费用129.12万元、其他商品和服务支出7万元);保运行专项经费28.66万元(印刷费7.66万元、法律顾问费15万元,招商经费6万元)。

机关运行经费一般受人员数量、办公面积、车辆数量影响。

四、政府采购情况说明

根据财政部《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》(财资〔2015〕90号)关于“坚持资产管理与预算管理相结合的原则”和“有效促进行政事业单位资源配置的合理化,提高资产的使用效率”的要求,对照兰州市财政局关于转发《甘肃省财政厅、甘肃省发改委关于印发甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》(兰财采﹝2020﹞15号)和甘肃省财政厅、甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《甘肃省住房和城乡建设厅政府购买服务专门化目录》(甘财综﹝2020﹞32号)将政府采购项目和政府购买服务项目的支出全部编列为统一的政府采购预算,纳入政府采购预算统一管理。2021年我局机关政府采购预算共计5466.28万元。

五、部门预算绩效目标及运行监控管理情况

根据《预算法》、《兰州市全面推进预算编制绩效管理的实施办法(试行)》(兰发﹝2019﹞6号)、《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》、《兰州市市级部门预算绩效运行监控管理办法》的要求,2021年我局绩效申报中对基本支出、项目支出和部门整体支出绩效,开展了绩效目标管理。推进了预算管理与绩效管理紧密结合。同时在预算安排中涉及新出台的重大政策、项目,要求开展事前绩效评估,2021年我局共对12个项目进行了事前绩效评估,将绩效关口前移到预算项目的立项决策层面。

按照“谁支出,谁负责”的原则,我局将负责对预算执行情况及项目实施情况开展预算绩效日常监控,包括资金支付情况、财务管理情况、项目实施情况,绩效目标及指标完成情况等。

六、国有资产占用情况
     2021年我局本级国有资产合计16426.09万元,流动资产15293.69万元,非流动资产1132.40万元,其中固定资产净值1131.46万元(房屋及建筑物773.29万元、专用设备0.97万元、通用设备145.10万元、家具、用具、装具212.10万元),无形资产净值0.94万元。

七、名词解释

1. 财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费

机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

附件:1.兰州市住房和城乡建设局(本级)2021年预算公开表.xls

      2.兰州市住房和城乡建设局(本级)2021年整体绩效公开表.xls

      3.兰州市住房和城乡建设局(本级)2021年项目绩效目标公开表.zip

 

 




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