兰州市住房和城乡建设局

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兰州市建设工程造价站2021年部门预算说明
发布日期:2021-02-04浏览次数: 字号:[ ]

 

一、部门职责

贯彻落实国家和省、市有关建设工程造价管理的法律法规和方针政策。负责兰州市建设工程施工合同备案和竣工结算备案工作。根据国家规定发布建设工程材料预算价格、指导价格及市场价格。负责测算发布兰州地区建设工程各类指数、指标及调整系数。负责测算一次性缺项材料预算价格、一次性缺项定额及其补充单位估价。负责建设工程造价咨询企业和造价专业人员日常管理工作。负责工程造价咨询企业资质初审工作,负责建设工程造价纠纷调解和技术鉴定等工作,承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1.机关设置机构

我单位为公益一类事业单位。核定内部机构6个:综合科、备案科、定额科、价格科、市场科、信息科,内部机构名称有变化,主要是机构编制调整的原因

2.人员设置情况

我单位编制人数30人,2020年年末实有人数为26人,与上年相比有变化,2019年退休1人,调入1名县级干部。

三、部门预算收支增减变化说明

2021年部门预算310.44万元,其中基本支出284.44万元、项目支出26万元;2020年部门预算303.61万元,其中基本支出285.61万元、项目支出18万元。

(一)基本支出

1.人员经费。2021年人员经费预算数为243.94万元,2020年人员经费预算数243.13万元,2021年人员经费较上年度增加了0.81万元。

2.公用经费。2021年公用经费预算数为40.50万元,2020年公用经费预算数为42.48万元,2021年公用经费较上年减少了1.98万元。

3.增减变动说明

(1)人员经费:2021年人员经费较上年增加了0.81万元,主要有三方面的原因:一是2021年预算人数25人,较上年减少1人,月工资减少3860.10元,年工资减少4.63万元;另一方面2021年经人社局批准,增聘了1名临聘人员,引起临聘人员工资和社保缴费较上年增加了4.92万元;第三方面是在职人员社保基数的增加引起的社保缴费的净增加,这三方面共同影响了人员经费净增0.81万元。

(2)公用经费:2021年公用经费较上年减少了1.98万元,主要原因是在职人员(县级干部)减少1人,引起车补金额减少1.44万元,其他公用经费减少0.54万元所致。

(二)项目支出

2021年项目支出预算数26万元,包括印刷费14万元、专项工作经费12万元;2020年项目支出18万元,包括人事档案数字化2万元、专项工作经费16万元。

1.项目支出增减情况

与2020年相比,2021年项目预算增加了印刷费14万元,减少了项目人事档案数字化,主要是人事档案数字化是非延续性项目,2020年当年项目计划已完成;而印刷费和专项工作经费属延续性项目,只是金额有所变化。

2.项目分类分级情况

1)项目分类情况:我部门2021年部门专项业务类项目26万元。改革发展类项目为0

(2)项目分级情况:我部门2021年项目支出中本级支出26万元;下县区支出为0。

3.转移支付安排情况

我单位没有安排转移支付情况。

4.政府性基金安排情况

我单位没有政府性基金安排情况。

四、机关运行经费安排

1.机关运行经费预算支出2021年机关运行经费预算安排支出为40.50万元,2020年机关运行成本为42.48万元。

2.增减变动说明。

2021年机关运行成本与2020年相比减少1.98万元,主要是由于在职人员减少引起的车改补贴减少,进而引起机关运行成本整体减少。

五、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算为17.73万元,包括物业服务费3.73万元、印刷费14万元。

六、国有资产占用情况说明

    我单位资产总额249.78万元,其中流动资产25.92万元,占资产总额的10%;固定资产净值223.87万元,占资产总额的90%。

七、部门预算绩效评价情况说明

2020年,兰州市财政局组织第三方对部门预算支出实施绩效评价,涉及金额310.44万元,分别为2021年部门整体支出绩效评价、2021年项目支出绩效评价。

 

附件:1.兰州市建设工程造价站2021年部门预算公开明细表.xls

      2.兰州市建设工程造价站2021年部门整体支出绩效目标公开表.zip

      3.兰州市建设工程造价站2021年部门项目绩效目标公开表.zip

 

                          

                       




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