一、部门职责

贯彻落实国家和省、市有关建设工程造价管理的法律法规和方针政策。负责兰州市建设工程施工合同备案和竣工结算备案工作。根据国家规定发布建设工程材料预算价格、指导价格及市场价格。负责测算发布兰州地区建设工程各类指数、指标及调整系数。负责测算一次性缺项材料预算价格、一次性缺项定额及其补充单位估价。负责建设工程造价咨询企业和造价专业人员日常管理工作。负责工程造价咨询企业资质初审工作，负责建设工程造价纠纷调解和技术鉴定等工作，承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

我单位为公益一类事业单位。核定内部机构6个：综合科、备案科、定额科、价格科、市场科、信息科，内部机构名称有变化，主要是机构编制调整的原因。

2.人员设置情况

我单位编制人数30人，2021年年末实有人数为25人，较上年减少1人。现有在编在职人员中，共有3名县级干部、18名科级干部、4名行政工鄞人员；现有临时聘用人员（备案）3人，较上年增加1人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2021年预算共安排预算资金310.44万元。较上年增加6.83万元：其中基本支出284.44万元、较上年减少1.17万元；项目支出26万元，较上年增加8万元。

（一）基本支出

1.人员经费。本部门2021年共安排人员支出243.94万元，明细如下：工资福利（统发）147.86万元、在职人员采暖补贴12.32万元、养老保险24.85万元、医疗保险25.68万元、工伤保险0.30万元、临聘人员大病统筹0.06万元、在编在职人员公积金18.64万元、临聘人员公积金1.20万元、临聘人员工资10.01万元、临聘人员社保2.96万元、退休人员房租补贴0.06万元。

2.公用经费。本部门2021年共安排公用经费支出40.50万元，明细如下：办公用房取暖费4.53万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.18万元、福利费3.70万、公务用车运行维护费1.80万元、办公费3万元、水费0.50万元、电费3.53万元、邮电费0.50万元、差旅费0.50万元、压缩经费0.42万元、退休人员公用经费1.05万元、基本支出培训费1.34万元、其他交通费用（统筹）1.82万元、其他交通费用（非统筹）16.42万元。

3.增减变动说明。本部门2021年基本支出284.44万元，较上年减少1.17万元，其中人员经费增加0.81万元、公用经费减少1.98万元。主要原因是人员增减变动引起的人员经费和公用经费变动，在职人员减少1人，临聘人员增加1人。人员经费变动具体包括工资福利支出减少4.63万元、在职人员取暖费减少0.39万元、养老保险增加0.45万元、医疗保险增加1.54万元、生育保险减少0.53万元、在职人员公积金减少0.58万元、临聘人员公积金额增加0.56万元，临聘人员工资增加3.34万元，临聘人员大病统筹增加0.03万元，临聘人员社保0.99万元，退休人员房租补贴增加0.03万元；公用经费减少具体包括其它交通费用减少1.44万元、一般商品和服务支出减少0.15万元、公用经费减少0.32万元、基本支出培训0.05万元，公用经费压缩减少0.02万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2021年共安排项目支出26万元，包括《兰州建设工程造价指南》印刷费14万元、材料价格采集费用12万元，较上年增加0万元。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2021年部门专项业务类项目支出26万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：《兰州建设工程造价指南》印刷费14万元、材料价格采集费用12万元。

（2）项目分级情况：本部门2021年项目支出中本级支出0万元，下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

本部门2021年共安排转移支付支出0万元。

4.政府性基金安排情况

本部门2021年政府性基金支出0万元。

5.国有资本经营预算安排情况

本部门2021年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2021年本部门“三公”经费支出预算2.01万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0.21万元，较上年增加0万元，因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费用0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本部门2021年机关运行经费预算支出共安排40.50万元，具体安排如下办公用房取暖费4.53万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.18万元、福利费3.70万元、公务用车运行维护费1.80万元、办公费3万元、水费0.50万元、电费3.53万元、邮电费0.50万元、差旅费0.50万元、压缩经费0.42万元、退休人员公用经费1.05万元、基本支出培训费1.34万元、其他交通费用（统筹）1.82万元、其他交通费用（非统筹）16.42万元。

2.增减变动说明。本部门2021年机关运行经费支出较上年减少1.98万元，变化的主要原因是人员增减变动引起的公用经费，具体包括其他交通费用减少1.44万元、一般商品和服务支出减少0.15万元、公用经费减少0.32万元、公用经费压缩减少0.02万元、基本支出培训0.05万元。

五、政府采购预算情况说明

本部门2021年政府采购预算支出14万元，具体安排如下：印刷费14万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位资产总额243.09万元，其中流动资产25.94万元，占资产总额的11%；非流动资产净值217.69万元，占资产总额的90%。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：由办公室作为绩效管理牵头部门，组织各业务科室进行绩效目标申报、实时监控。

2.绩效目标管理方面：年初部门预算编制时，财政和主管部门对本单位报送的项目绩效目标进行严格审核，对目标设定不合理、不规范的项目坚决不予列入预算。

3.绩效运行监控方面：将批复的部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控。

4.绩效评价管理方面：根据财政部门制定的评价方案对上年度绩效管理工作开展评价，首先由部门进行自评，完成后财政局对部门自评情况开展核查。

5.绩效结果反馈与应用方面：将评价结果与下年预算编制相结合，对未实现设定绩效目标的项目单位，在下年度此类项目编制时，相应扣减预算指标直接不予安排。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

我单位纳入单位整体支出绩效目标管理。本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金26万元，主要的项目支出有《兰州建设工程造价指南》印刷费和材料价格采集费。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出26万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

1.财政拨款：财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：1.兰州市建设工程造价站2021年部门预算公开表.xls

      2.兰州市建设工程造价站2021年部门整体支出绩效目标公开表.zip

      3.州市建设工程造价站2021年部门项目绩效目标公开表.zip