兰州市住房和城乡建设局

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兰州市房屋征收服务中心2021年部门预算说明
发布日期:2021-02-23浏览次数: 字号:[ ]

一、单位职责

兰州市房屋征收服务中心主要承担监督指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作,具体做好政策草拟制订、编报年度征收计划、审核近郊四区房屋征收补偿方案、区县征收行为备案、征收行业培训和征收评估行业监管等工作。根据兰州市机构编制委员会文件《兰州市机构编制委员会关于兰州市承担行政职能事业单位改革有关机构更名的通知》兰机编发〔201725号文件,2017年12月单位名称由兰州市房屋征收管理办公室变更为兰州市房屋征收服务中心。

二、机构设置

兰州市房屋征收服务中心是正县级编制的参照公务员法管理的事业单位,属全额拨款单位。本级独立编制机构数为1个,编制人数19人,单位下设3个科室,综合科、征收管理科、政策指导科。单位公共预算财政拨款开支实有人数总计15人,其中参照公务员法管理的人员13人,工勤人员2人。计划外用临时工1人。

三、单位收支总体情况

2021年预算收入196.09万元(详见部门预算收入总表),比2020年173.35万元相比增长22.74万元,增长率12%,增长原因主要为人员经费增加。

2021年预算支出196.09万元(详见部门预算支出总表)

四、一般公共预算情况

(一)一般公共预算支出情况说明

般公共预算支出196.09万元,其中基本支出190.37万元,分别是:医疗卫生与计划生育支出17.27万元;社会保障和就业支出16.43万元;城乡社区支出143.03万元;住房和保障支出12.72万元;教育支出0.92万元

(二)项目支出

2021年项目支出5.72万元,分别是

1.印刷费3万元,与2020年持平。

2.工作业务费2.72万元,比2020年2.2万元增加0.52万元。

(三)“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费车辆运行费2万元。与2020年持平。

五、部门绩效评价情况说明

2021年我单位预算安排支出196.09万元,其中人员经费支出157.97万元,公用经费支出32.4万元,项目经费5.72万元(绩效评价达标)。通过合理安排预算资金、保障资金100%及时投入,并加强财务管理、人员管理、资产管理等措施,确保我单位房屋征收工作正常开展,顺利推进重点工作实施,提升人民群众对我单位工作的满意度。

六、名词解释

1、财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、单位运行经费

单位运行经费反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费及保运行的专项经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费、物业费、印刷费、房屋维修费、办公设备购置维护费等。

4、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

附件:1.兰州市房屋征收服务中心2021年部门预算公开明细表.xls

      2.兰州市房屋征收服务中心2021年部门整体支出绩效目标公开表.xls

      3.兰州市房屋征收服务中心2021年项目绩效目标公开表.zip

 

 

                      

 

 

 

 

 




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